| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 91.284 | 92.106 | 0,90 | 822 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 29.292 | 30.500 | 4,12 | 1.208 |
| I. Gastos de Personal | 120.576 | 122.606 | 1,68 | 2.030 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 19.074 | 24.558 | 28,75 | 5.484 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 60.499 | 53.138 | -12,17 | -7.361 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 79.573 | 77.696 | -2,36 | -1.877 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 200.149 | 200.302 | 0,08 | 153 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 200.149 | 200.302 | 0,08 | 153 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 200.149 | 200.302 | 0,08 | 153 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 200.149 | 200.302 | 0,08 | 153 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 218.000 | 221.000 | 1,38 | 3.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 218.000 | 221.000 | 1,38 | 3.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 218.000 | 221.000 | 1,38 | 3.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 218.000 | 221.000 | 1,38 | 3.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 218.000 | 221.000 | 1,38 | 3.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 218.000 | 221.000 | 1,38 | 3.000 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 17.851 | 20.698 | 15,95 | 2.847 |