| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 32.088 | 33.063 | 3,04 | 975 |
| 14 OTRO PERSONAL | 15.000 | 15.000 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 12.553 | 12.616 | 0,50 | 63 |
| I. Gastos de Personal | 59.641 | 60.679 | 1,74 | 1.038 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 42.471 | 38.063 | -10,38 | -4.408 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 152.500 | 257.025 | 68,54 | 104.525 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 37.362 | 30.801 | -17,56 | -6.561 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.500 | 1.200 | -20,00 | -300 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 233.833 | 327.089 | 39,88 | 93.256 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 293.474 | 387.768 | 32,13 | 94.294 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1 | 1 | ||
| VI. Inversiones Reales | 1 | 1 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1 | 1 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 293.475 | 387.769 | 32,13 | 94.294 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 293.475 | 387.769 | 32,13 | 94.294 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 293.475 | 387.769 | 32,13 | 94.294 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 1 | -100,00 | -1 | |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1 | -100,00 | -1 | |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 150.000 | 250.000 | 66,67 | 100.000 |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 109.473 | 109.238 | -0,21 | -235 |
| IV. Transferencias Corrientes | 259.473 | 359.238 | 38,45 | 99.765 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 1 | -100,00 | -1 | |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 34.000 | 28.531 | -16,09 | -5.469 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 34.001 | 28.531 | -16,09 | -5.470 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 293.475 | 387.769 | 32,13 | 94.294 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 293.475 | 387.769 | 32,13 | 94.294 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 293.475 | 387.769 | 32,13 | 94.294 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 293.475 | 387.769 | 32,13 | 94.294 |