| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 50.891 | 52.505 | 3,17 | 1.614 |
| 14 OTRO PERSONAL | 156.645 | 187.339 | 19,59 | 30.694 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 14.081 | 14.526 | 3,16 | 445 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 72.637 | 79.749 | 9,79 | 7.112 |
| I. Gastos de Personal | 294.254 | 334.119 | 13,55 | 39.865 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 43.600 | 47.200 | 8,26 | 3.600 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.500 | 9.500 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.980.474 | 8.914.415 | -0,74 | -66.059 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.000 | 5.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 9.038.574 | 8.976.115 | -0,69 | -62.459 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 600 | 600 | ||
| III. Gastos Financieros | 600 | 600 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.333.428 | 9.310.834 | -0,24 | -22.594 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 522.719 | 522.719 | ||
| VI. Inversiones Reales | 522.719 | 522.719 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 522.719 | 522.719 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.333.428 | 9.833.553 | 5,36 | 500.125 |
| 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA | 92.849 | 163.950 | 76,58 | 71.101 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 92.849 | 163.950 | 76,58 | 71.101 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 92.849 | 163.950 | 76,58 | 71.101 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.426.277 | 9.997.503 | 6,06 | 571.226 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 9.426.277 | 9.997.503 | 6,06 | 571.226 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 68.000 | 68.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 68.000 | 68.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 92.849 | 163.950 | 76,58 | 71.101 |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 5.765.001 | 6.363.059 | 10,37 | 598.058 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 3.500.427 | 2.879.775 | -17,73 | -620.652 |
| IV. Transferencias Corrientes | 9.358.277 | 9.406.784 | 0,52 | 48.507 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.426.277 | 9.474.784 | 0,51 | 48.507 |
| 76 DE CORPORACIONES LOCALES | 522.719 | 522.719 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 522.719 | 522.719 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 522.719 | 522.719 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.426.277 | 9.997.503 | 6,06 | 571.226 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.426.277 | 9.997.503 | 6,06 | 571.226 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 9.426.277 | 9.997.503 | 6,06 | 571.226 |