| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.180 | 57.373 | 2,12 | 1.193 |
| 13 LABORALES | 1.794.971 | 1.822.775 | 1,55 | 27.804 |
| 14 OTRO PERSONAL | 2.860.160 | 2.925.718 | 2,29 | 65.558 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 74.522 | 74.522 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.412.140 | 1.512.703 | 7,12 | 100.563 |
| I. Gastos de Personal | 6.197.973 | 6.393.091 | 3,15 | 195.118 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27.755 | 16.773 | -39,57 | -10.982 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.704 | 102.664 | 553,74 | 86.960 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.077.418 | 2.972.528 | -3,41 | -104.890 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 58.628 | 54.538 | -6,98 | -4.090 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.179.505 | 3.146.503 | -1,04 | -33.002 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 413.761 | 408.370 | -1,30 | -5.391 |
| III. Gastos Financieros | 413.761 | 408.370 | -1,30 | -5.391 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.791.239 | 9.947.964 | 1,60 | 156.725 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 250.000 | 1.511.127 | 504,45 | 1.261.127 |
| VI. Inversiones Reales | 250.000 | 1.511.127 | 504,45 | 1.261.127 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000 | 1.511.127 | 504,45 | 1.261.127 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.041.239 | 11.459.091 | 14,12 | 1.417.852 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 872.953 | 872.953 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 872.953 | 872.953 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 872.953 | 872.953 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 10.914.192 | 12.332.044 | 12,99 | 1.417.852 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 10.914.192 | 12.332.044 | 12,99 | 1.417.852 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 1.750.000 | 2.063.925 | 17,94 | 313.925 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.750.000 | 2.063.925 | 17,94 | 313.925 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1.409.424 | 1.617.032 | 14,73 | 207.608 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.383.350 | 1.960.292 | -17,75 | -423.058 |
| 43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 95.805 | 28.269 | -70,49 | -67.536 |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 2.300.000 | 2.366.811 | 2,90 | 66.811 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 778.177 | 915.327 | 17,62 | 137.150 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 275.686 | 200.000 | -27,45 | -75.686 |
| 49 DEL EXTERIOR | 454.842 | 423.088 | -6,98 | -31.754 |
| IV. Transferencias Corrientes | 7.697.284 | 7.510.819 | -2,42 | -186.465 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 413.694 | 390.321 | -5,65 | -23.373 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 413.694 | 390.321 | -5,65 | -23.373 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.860.978 | 9.965.065 | 1,06 | 104.087 |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 150.000 | 495.443 | 230,30 | 345.443 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 872.953 | 1.632.953 | 87,06 | 760.000 |
| 73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 6.322 | 6.322 | ||
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.245 | 100.245 | ||
| 77 DE EMPRESAS PRIVADAS | 50.000 | 79.719 | 59,44 | 29.719 |
| 79 DEL EXTERIOR | 50.000 | 69.398 | 38,80 | 19.398 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.122.953 | 2.384.080 | 112,30 | 1.261.127 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.122.953 | 2.384.080 | 112,30 | 1.261.127 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.983.931 | 12.349.145 | 12,43 | 1.365.214 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 10.983.931 | 12.349.145 | 12,43 | 1.365.214 |
| (-)Ingresos anticipados en el ejercicio | 69.098 | -100,00 | -69.098 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -69.098 | -100,00 | 69.098 | |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 10.914.833 | 12.349.145 | 13,14 | 1.434.312 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 641 | 17.101 | 2.567,86 | 16.460 |