| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.178 | 57.513 | 2,38 | 1.335 |
| 13 LABORALES | 546.017 | 571.723 | 4,71 | 25.706 |
| 14 OTRO PERSONAL | 10.617 | 6.837 | -35,60 | -3.780 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 181.212 | 193.382 | 6,72 | 12.170 |
| I. Gastos de Personal | 794.024 | 829.455 | 4,46 | 35.431 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.000 | 5.000 | -16,67 | -1.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.000 | 2.000 | -50,00 | -2.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 135.114 | 116.570 | -13,72 | -18.544 |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 25.000 | 30.000 | 20,00 | 5.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 170.114 | 153.570 | -9,73 | -16.544 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 964.138 | 983.025 | 1,96 | 18.887 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300.000 | 300.000 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.788.998 | 1.755.000 | -1,90 | -33.998 |
| VI. Inversiones Reales | 2.088.998 | 2.055.000 | -1,63 | -33.998 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.088.998 | 2.055.000 | -1,63 | -33.998 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.053.136 | 3.038.025 | -0,49 | -15.111 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.053.136 | 3.038.025 | -0,49 | -15.111 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 3.053.136 | 3.038.025 | -0,49 | -15.111 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 15.000 | 15.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 15.000 | 15.000 | ||
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 25.000 | 30.000 | 20,00 | 5.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 924.138 | 938.025 | 1,50 | 13.887 |
| IV. Transferencias Corrientes | 949.138 | 968.025 | 1,99 | 18.887 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 964.138 | 983.025 | 1,96 | 18.887 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.088.998 | 2.055.000 | -1,63 | -33.998 |
| VII. Transferencias de Capital | 2.088.998 | 2.055.000 | -1,63 | -33.998 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.088.998 | 2.055.000 | -1,63 | -33.998 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.053.136 | 3.038.025 | -0,49 | -15.111 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.053.136 | 3.038.025 | -0,49 | -15.111 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 3.053.136 | 3.038.025 | -0,49 | -15.111 |