| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.521 | 58.308 | -2,04 | -1.213 |
| 12 FUNCIONARIOS | 617.118 | 683.273 | 10,72 | 66.155 |
| 13 LABORALES | 1.507.666 | 1.618.281 | 7,34 | 110.615 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 633.340 | 683.929 | 7,99 | 50.589 |
| I. Gastos de Personal | 2.817.645 | 3.043.791 | 8,03 | 226.146 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.500 | 6.000 | 9,09 | 500 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 7.686.630 | 7.848.462 | 2,11 | 161.832 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 7.717.130 | 7.879.462 | 2,10 | 162.332 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 2.000 | 5.000 | 150,00 | 3.000 |
| III. Gastos Financieros | 2.000 | 5.000 | 150,00 | 3.000 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.000 | 150.000 | 50,00 | 50.000 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 21.780 | 21.780 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000 | 50.000 | -75,00 | -150.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 300.000 | 221.780 | -26,07 | -78.220 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.836.775 | 11.150.033 | 2,89 | 313.258 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000 | 50.000 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 640.000 | 500.000 | -21,88 | -140.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 750.000 | 350.000 | -53,33 | -400.000 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 800.000 | 600.000 | -25,00 | -200.000 |
| VI. Inversiones Reales | 2.240.000 | 1.500.000 | -33,04 | -740.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.240.000 | 1.500.000 | -33,04 | -740.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.076.775 | 12.650.033 | -3,26 | -426.742 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 13.076.775 | 12.650.033 | -3,26 | -426.742 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 13.076.775 | 12.650.033 | -3,26 | -426.742 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 30.000 | 30.000 | ||
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 80.000 | 80.000 | ||
| 33 VENTA DE BIENES | 52.000 | 54.000 | 3,85 | 2.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 528.767 | 415.807 | -21,36 | -112.960 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 690.767 | 579.807 | -16,06 | -110.960 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 500.000 | 500.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.329.008 | 10.613.226 | 2,75 | 284.218 |
| IV. Transferencias Corrientes | 10.829.008 | 11.113.226 | 2,62 | 284.218 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 7.000 | 7.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 7.000 | 7.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.526.775 | 11.700.033 | 1,50 | 173.258 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.550.000 | 950.000 | -38,71 | -600.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.550.000 | 950.000 | -38,71 | -600.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.550.000 | 950.000 | -38,71 | -600.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.076.775 | 12.650.033 | -3,26 | -426.742 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 13.076.775 | 12.650.033 | -3,26 | -426.742 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 13.076.775 | 12.650.033 | -3,26 | -426.742 |