| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.800 | 66.895 | 17,77 | 10.095 |
| 13 LABORALES | 4.126.200 | 4.323.122 | 4,77 | 196.922 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.220.000 | 1.315.189 | 7,80 | 95.189 |
| I. Gastos de Personal | 5.403.000 | 5.705.206 | 5,59 | 302.206 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.000 | 7.000 | 75,00 | 3.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 332.000 | 423.000 | 27,41 | 91.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 472.700 | 405.000 | -14,32 | -67.700 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 40.100 | 30.000 | -25,19 | -10.100 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 848.800 | 865.000 | 1,91 | 16.200 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 100.000 | 100.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.351.800 | 6.670.206 | 5,01 | 318.406 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 30.000 | 42.000 | 40,00 | 12.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 150.000 | 318.000 | 112,00 | 168.000 |
| VI. Inversiones Reales | 180.000 | 360.000 | 100,00 | 180.000 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.745.659 | 8.251.109 | 73,87 | 3.505.450 |
| VII. Transferencias de Capital | 4.745.659 | 8.251.109 | 73,87 | 3.505.450 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 4.925.659 | 8.611.109 | 74,82 | 3.685.450 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.277.459 | 15.281.315 | 35,50 | 4.003.856 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 26.277.459 | 30.281.315 | 15,24 | 4.003.856 |
| (+)Gastos anticipados ejercicios anterio | 19.471.000 | 35.131.000 | 80,43 | 15.660.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 19.471.000 | 35.131.000 | 80,43 | 15.660.000 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 45.748.459 | 65.412.315 | 42,98 | 19.663.856 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.677.190 | 5.764.015 | 1,53 | 86.825 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.677.190 | 5.764.015 | 1,53 | 86.825 |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 275.000 | 306.581 | 11,48 | 31.581 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 5.000 | 5.000 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 394.610 | 594.610 | 50,68 | 200.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 674.610 | 906.191 | 34,33 | 231.581 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.351.800 | 6.670.206 | 5,01 | 318.406 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.658.109 | 8.158.109 | 75,14 | 3.500.000 |
| 79 DEL EXTERIOR | 267.550 | 453.000 | 69,31 | 185.450 |
| VII. Transferencias de Capital | 4.925.659 | 8.611.109 | 74,82 | 3.685.450 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 4.925.659 | 8.611.109 | 74,82 | 3.685.450 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.277.459 | 15.281.315 | 35,50 | 4.003.856 |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 26.277.459 | 30.281.315 | 15,24 | 4.003.856 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 19.471.000 | 35.131.000 | 80,43 | 15.660.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 19.471.000 | 35.131.000 | 80,43 | 15.660.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 45.748.459 | 65.412.315 | 42,98 | 19.663.856 |