| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 87.318 | 91.284 | 4,54 | 3.966 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 28.049 | 29.292 | 4,43 | 1.243 |
| I. Gastos de Personal | 115.367 | 120.576 | 4,52 | 5.209 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 19.794 | 19.074 | -3,64 | -720 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 48.289 | 60.499 | 25,29 | 12.210 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 68.083 | 79.573 | 16,88 | 11.490 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 183.450 | 200.149 | 9,10 | 16.699 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 183.450 | 200.149 | 9,10 | 16.699 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 183.450 | 200.149 | 9,10 | 16.699 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 183.450 | 200.149 | 9,10 | 16.699 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 206.232 | 218.000 | 5,71 | 11.768 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 206.232 | 218.000 | 5,71 | 11.768 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 206.232 | 218.000 | 5,71 | 11.768 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 206.232 | 218.000 | 5,71 | 11.768 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 206.232 | 218.000 | 5,71 | 11.768 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 206.232 | 218.000 | 5,71 | 11.768 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 22.782 | 17.851 | -21,64 | -4.931 |