| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 33.200 | 32.088 | -3,35 | -1.112 |
| 14 OTRO PERSONAL | 15.738 | 15.000 | -4,69 | -738 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.390 | 12.553 | 10,21 | 1.163 |
| I. Gastos de Personal | 60.328 | 59.641 | -1,14 | -687 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 33.845 | 42.471 | 25,49 | 8.626 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 102.500 | 152.500 | 48,78 | 50.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.925 | 37.362 | 29,17 | 8.437 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.500 | 1.500 | -40,00 | -1.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 167.770 | 233.833 | 39,38 | 66.063 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 228.098 | 293.474 | 28,66 | 65.376 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1 | 1 | ||
| VI. Inversiones Reales | 1 | 1 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1 | 1 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 228.099 | 293.475 | 28,66 | 65.376 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 228.099 | 293.475 | 28,66 | 65.376 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 228.099 | 293.475 | 28,66 | 65.376 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 2.038 | 1 | -99,95 | -2.037 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 2.038 | 1 | -99,95 | -2.037 |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.000 | 150.000 | 50,00 | 50.000 |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 96.844 | 109.473 | 13,04 | 12.629 |
| IV. Transferencias Corrientes | 196.844 | 259.473 | 31,82 | 62.629 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 50 | 1 | -98,00 | -49 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 29.167 | 34.000 | 16,57 | 4.833 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 29.217 | 34.001 | 16,37 | 4.784 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 228.099 | 293.475 | 28,66 | 65.376 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 228.099 | 293.475 | 28,66 | 65.376 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 228.099 | 293.475 | 28,66 | 65.376 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 228.099 | 293.475 | 28,66 | 65.376 |