CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS Y SAL

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 54.100 55.456 2,51 1.356
12 FUNCIONARIOS 14.349.552 14.053.766 -2,06 -295.786
13 LABORALES 31.200   -100,00 -31.200
14 OTRO PERSONAL 14.400 15.000 4,17 600
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.290.506 3.292.882 0,07 2.376
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 6.149.070 6.471.724 5,25 322.654
I. Gastos de Personal 23.888.828 23.888.828    
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 97.023 97.023    
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 423.113 423.113    
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 869.892 869.892    
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.100 12.100    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 1.402.128 1.402.128    
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 40.000 40.000    
III. Gastos Financieros 40.000 40.000    
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 6.500   -100,00 -6.500
IV. Transferencias Corrientes 6.500   -100,00 -6.500
OPERACIONES CORRIENTES 25.337.456 25.330.956 -0,03 -6.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 2.636.494 2.681.395 1,70 44.901
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP 50.000   -100,00 -50.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 235.005 100.000 -57,45 -135.005
VI. Inversiones Reales 2.921.499 2.781.395 -4,80 -140.104
OPERACIONES DE CAPITAL 2.921.499 2.781.395 -4,80 -140.104
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.258.955 28.112.351 -0,52 -146.604
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 20.000 26.500 32,50 6.500
VIII. Variación de Activos Financieros 20.000 26.500 32,50 6.500
OPERACIONES FINANCIERAS 20.000 26.500 32,50 6.500
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.278.955 28.138.851 -0,50 -140.104
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 28.278.955 28.138.851 -0,50 -140.104
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
30 TASAS 2.916.505 2.819.901 -3,31 -96.604
III. Tasas y otros Ingresos 2.916.505 2.819.901 -3,31 -96.604
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 15.302.865 15.302.865    
46 DE CORPORACIONES LOCALES 9.988.085 9.988.085    
IV. Transferencias Corrientes 25.290.950 25.290.950    
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.400 1.400    
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100 100    
V. Ingresos Patrimoniales 1.500 1.500    
OPERACIONES CORRIENTES 28.208.955 28.112.351 -0,34 -96.604
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 50.000   -100,00 -50.000
VII. Transferencias de Capital 50.000   -100,00 -50.000
OPERACIONES DE CAPITAL 50.000   -100,00 -50.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.258.955 28.112.351 -0,52 -146.604
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS 20.000 26.500 32,50 6.500
VIII. Variación de Activos Financieros 20.000 26.500 32,50 6.500
OPERACIONES FINANCIERAS 20.000 26.500 32,50 6.500
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.278.955 28.138.851 -0,50 -140.104
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 28.278.955 28.138.851 -0,50 -140.104