CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS R.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 48.667 50.891 4,57 2.224
12 FUNCIONARIOS 47.762   -100,00 -47.762
13 LABORALES 160.235 156.645 -2,24 -3.590
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.000 14.081 -21,77 -3.919
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 73.115 72.637 -0,65 -478
I. Gastos de Personal 347.779 294.254 -15,39 -53.525
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.700 43.600 2,11 900
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 12.500 9.500 -24,00 -3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.842.619 8.980.474 1,56 137.855
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 5.000    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 8.902.819 9.038.574 1,52 135.755
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN   600   600
III. Gastos Financieros   600   600
OPERACIONES CORRIENTES 9.250.598 9.333.428 0,90 82.830
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.250.598 9.333.428 0,90 82.830
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA   92.849   92.849
IX. Variación de Pasivos Financieros   92.849   92.849
OPERACIONES FINANCIERAS   92.849   92.849
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 9.250.598 9.426.277 1,90 175.679
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 9.250.598 9.426.277 1,90 175.679
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS 100.000 68.000 -32,00 -32.000
III. Tasas y otros Ingresos 100.000 68.000 -32,00 -32.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 92.849 92.849    
46 DE CORPORACIONES LOCALES 7.207.307 5.765.001 -20,01 -1.442.306
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D 1.850.442 3.500.427 89,17 1.649.985
IV. Transferencias Corrientes 9.150.598 9.358.277 2,27 207.679
OPERACIONES CORRIENTES 9.250.598 9.426.277 1,90 175.679
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.250.598 9.426.277 1,90 175.679
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 9.250.598 9.426.277 1,90 175.679
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 9.250.598 9.426.277 1,90 175.679