FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 54.875 56.180 2,38 1.305
13 LABORALES 572.328 1.794.971 213,63 1.222.643
14 OTRO PERSONAL 3.978.341 2.860.160 -28,11 -1.118.181
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.522 74.522    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 1.360.096 1.412.140 3,83 52.044
I. Gastos de Personal 6.040.162 6.197.973 2,61 157.811
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 43.239 27.755 -35,81 -15.484
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 6.699 15.704 134,42 9.005
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.873.396 3.077.418 7,10 204.022
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 89.985 58.628 -34,85 -31.357
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 3.013.319 3.179.505 5,52 166.186
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 435.578 413.761 -5,01 -21.817
III. Gastos Financieros 435.578 413.761 -5,01 -21.817
OPERACIONES CORRIENTES 9.489.059 9.791.239 3,18 302.180
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 227.000 250.000 10,13 23.000
VI. Inversiones Reales 227.000 250.000 10,13 23.000
OPERACIONES DE CAPITAL 227.000 250.000 10,13 23.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.716.059 10.041.239 3,35 325.180
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI 872.953 872.953    
IX. Variación de Pasivos Financieros 872.953 872.953    
OPERACIONES FINANCIERAS 872.953 872.953    
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 10.589.012 10.914.192 3,07 325.180
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 10.589.012 10.914.192 3,07 325.180
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 1.705.000 1.750.000 2,64 45.000
III. Tasas y otros Ingresos 1.705.000 1.750.000 2,64 45.000
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.368.249 1.409.424 3,01 41.175
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 2.200.539 2.383.350 8,31 182.811
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM 130.997 95.805 -26,86 -35.192
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN 2.300.000 2.300.000    
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 838.348 778.177 -7,18 -60.171
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D 216.362 275.686 27,42 59.324
49 DEL EXTERIOR 615.512 454.842 -26,10 -160.670
IV. Transferencias Corrientes 7.670.007 7.697.284 0,36 27.277
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 355.730 413.694 16,29 57.964
V. Ingresos Patrimoniales 355.730 413.694 16,29 57.964
OPERACIONES CORRIENTES 9.730.737 9.860.978 1,34 130.241
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 150.000 150.000    
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 872.953 872.953    
77 DE EMPRESAS PRIVADAS 37.000 50.000 35,14 13.000
79 DEL EXTERIOR 40.000 50.000 25,00 10.000
VII. Transferencias de Capital 1.099.953 1.122.953 2,09 23.000
OPERACIONES DE CAPITAL 1.099.953 1.122.953 2,09 23.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.830.690 10.983.931 1,41 153.241
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 10.830.690 10.983.931 1,41 153.241
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio 240.550 69.098 -71,28 -171.452
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS -240.550 -69.098 -71,28 171.452
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 10.590.140 10.914.833 3,07 324.693
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 1.128 641 -43,17 -487