| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.874 | 56.178 | 2,38 | 1.304 |
| 13 LABORALES | 508.660 | 546.017 | 7,34 | 37.357 |
| 14 OTRO PERSONAL | 10.617 | 10.617 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 170.073 | 181.212 | 6,55 | 11.139 |
| I. Gastos de Personal | 733.607 | 794.024 | 8,24 | 60.417 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.000 | 6.000 | 50,00 | 2.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.000 | 4.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 173.360 | 135.114 | -22,06 | -38.246 |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 206.360 | 170.114 | -17,56 | -36.246 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 939.967 | 964.138 | 2,57 | 24.171 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300.000 | 300.000 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.653.895 | 1.788.998 | 8,17 | 135.103 |
| VI. Inversiones Reales | 1.953.895 | 2.088.998 | 6,91 | 135.103 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.953.895 | 2.088.998 | 6,91 | 135.103 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.893.862 | 3.053.136 | 5,50 | 159.274 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.893.862 | 3.053.136 | 5,50 | 159.274 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.893.862 | 3.053.136 | 5,50 | 159.274 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 15.000 | 15.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 15.000 | 15.000 | ||
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 25.000 | 25.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 898.967 | 924.138 | 2,80 | 25.171 |
| IV. Transferencias Corrientes | 923.967 | 949.138 | 2,72 | 25.171 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 1.000 | -100,00 | -1.000 | |
| V. Ingresos Patrimoniales | 1.000 | -100,00 | -1.000 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 939.967 | 964.138 | 2,57 | 24.171 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.953.895 | 2.088.998 | 6,91 | 135.103 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.953.895 | 2.088.998 | 6,91 | 135.103 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.953.895 | 2.088.998 | 6,91 | 135.103 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.893.862 | 3.053.136 | 5,50 | 159.274 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.893.862 | 3.053.136 | 5,50 | 159.274 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.893.862 | 3.053.136 | 5,50 | 159.274 |