| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876 | 56.110 | 2,25 | 1.234 |
| 12 FUNCIONARIOS | 111.309 | 116.384 | 4,56 | 5.075 |
| 13 LABORALES | 383.070 | 400.969 | 4,67 | 17.899 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 165.770 | 168.170 | 1,45 | 2.400 |
| I. Gastos de Personal | 715.025 | 741.633 | 3,72 | 26.608 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.108 | 9.117 | 0,10 | 9 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 251.510 | 226.461 | -9,96 | -25.049 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 260.618 | 235.578 | -9,61 | -25.040 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 975.643 | 977.211 | 0,16 | 1.568 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000 | 2.000 | 100,00 | 1.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.000 | -100,00 | -3.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 4.000 | 2.000 | -50,00 | -2.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 4.000 | 2.000 | -50,00 | -2.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 979.643 | 979.211 | -0,04 | -432 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 39.780.625 | 28.910.000 | -27,33 | -10.870.625 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 4.668.000 | 22.837.960 | 389,25 | 18.169.960 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 44.448.625 | 51.747.960 | 16,42 | 7.299.335 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 11.449.566 | 3.125.000 | -72,71 | -8.324.566 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 11.449.566 | 3.125.000 | -72,71 | -8.324.566 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 55.898.191 | 54.872.960 | -1,83 | -1.025.231 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 56.877.834 | 55.852.171 | -1,80 | -1.025.663 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 318.518 | 385.401 | 21,00 | 66.883 |
| Otros ajustes | -69.008 | -69.008 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 318.518 | 316.393 | -0,67 | -2.125 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 57.196.352 | 56.168.564 | -1,80 | -1.027.788 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 616 | 616 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 725.902 | 821.767 | 13,21 | 95.865 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 726.518 | 822.383 | 13,20 | 95.865 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 156.828 | 156.828 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 156.828 | 156.828 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 726.518 | 979.211 | 34,78 | 252.693 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 726.518 | 979.211 | 34,78 | 252.693 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 53.863.415 | 53.254.026 | -1,13 | -609.389 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 2.865.297 | 1.821.639 | -36,42 | -1.043.658 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 56.728.712 | 55.075.665 | -2,91 | -1.653.047 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 56.728.712 | 55.075.665 | -2,91 | -1.653.047 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 57.455.230 | 56.054.876 | -2,44 | -1.400.354 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 57.455.230 | 56.054.876 | -2,44 | -1.400.354 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 258.878 | -113.688 | -143,92 | -372.566 |