| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.875 | 57.512 | 4,81 | 2.637 |
| 13 LABORALES | 240.664 | 251.538 | 4,52 | 10.874 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 92.159 | 94.118 | 2,13 | 1.959 |
| I. Gastos de Personal | 387.698 | 403.168 | 3,99 | 15.470 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 142.560 | 142.560 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.928.561 | 9.499.552 | 6,40 | 570.991 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 9.071.121 | 9.642.112 | 6,29 | 570.991 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 12.415.377 | 13.957.776 | 12,42 | 1.542.399 |
| III. Gastos Financieros | 12.415.377 | 13.957.776 | 12,42 | 1.542.399 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 21.874.196 | 24.003.056 | 9,73 | 2.128.860 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.874.196 | 24.003.056 | 9,73 | 2.128.860 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 21.874.196 | 24.003.056 | 9,73 | 2.128.860 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 26.901.361 | 29.030.221 | 7,91 | 2.128.860 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 12.468.689 | 13.458.590 | 7,94 | 989.901 |
| IV. Transferencias Corrientes | 12.468.689 | 13.458.590 | 7,94 | 989.901 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 9.405.250 | 10.237.750 | 8,85 | 832.500 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 257 | 257 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 9.405.507 | 10.238.007 | 8,85 | 832.500 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 21.874.196 | 23.696.597 | 8,33 | 1.822.401 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.901.361 | 28.723.762 | 6,77 | 1.822.401 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 26.901.361 | 28.723.762 | 6,77 | 1.822.401 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 26.901.361 | 28.723.762 | 6,77 | 1.822.401 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -306.459 | -306.459 |