| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.335 | 59.521 | 3,81 | 2.186 |
| 12 FUNCIONARIOS | 679.496 | 617.118 | -9,18 | -62.378 |
| 13 LABORALES | 1.458.972 | 1.507.666 | 3,34 | 48.694 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 614.523 | 633.340 | 3,06 | 18.817 |
| I. Gastos de Personal | 2.810.326 | 2.817.645 | 0,26 | 7.319 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.500 | 5.500 | 22,22 | 1.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.617.629 | 7.686.630 | -10,80 | -930.999 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 8.647.129 | 7.717.130 | -10,76 | -929.999 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 2.000 | 2.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 2.000 | 2.000 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.000 | 100.000 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000 | 200.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 100.000 | 300.000 | 200,00 | 200.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.559.455 | 10.836.775 | -6,25 | -722.680 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000 | 50.000 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 50.000 | 640.000 | 1.180,00 | 590.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.000.000 | 750.000 | -25,00 | -250.000 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 100.000 | 800.000 | 700,00 | 700.000 |
| VI. Inversiones Reales | 1.150.000 | 2.240.000 | 94,78 | 1.090.000 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 205.000 | -100,00 | -205.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 205.000 | -100,00 | -205.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.355.000 | 2.240.000 | 65,31 | 885.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.914.455 | 13.076.775 | 1,26 | 162.320 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.914.455 | 13.076.775 | 1,26 | 162.320 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 12.914.455 | 13.076.775 | 1,26 | 162.320 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 30.000 | 30.000 | ||
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 70.000 | 80.000 | 14,29 | 10.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 52.000 | 52.000 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 528.766 | 528.767 | 0,00 | 1 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 680.766 | 690.767 | 1,47 | 10.001 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 550.000 | 500.000 | -9,09 | -50.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.371.689 | 10.329.008 | -0,41 | -42.681 |
| IV. Transferencias Corrientes | 10.921.689 | 10.829.008 | -0,85 | -92.681 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 7.000 | 7.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 7.000 | 7.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.609.455 | 11.526.775 | -0,71 | -82.680 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.305.000 | 1.550.000 | 18,77 | 245.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.305.000 | 1.550.000 | 18,77 | 245.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.305.000 | 1.550.000 | 18,77 | 245.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.914.455 | 13.076.775 | 1,26 | 162.320 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.914.455 | 13.076.775 | 1,26 | 162.320 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 12.914.455 | 13.076.775 | 1,26 | 162.320 |