Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 44.884 | 46.811 | 4,29 | 1.927 |
13 LABORALES | 438.633 | 441.645 | 0,69 | 3.012 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 155.151 | 170.103 | 9,64 | 14.952 |
I. Gastos de Personal | 638.668 | 658.559 | 3,11 | 19.891 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.532 | 4.341 | -4,21 | -191 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 78.275 | 98.760 | 26,17 | 20.485 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.117.508 | 860.548 | -22,99 | -256.960 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.200.315 | 963.649 | -19,72 | -236.666 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.838.983 | 1.622.208 | -11,79 | -216.775 |
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 200.000 | 400.000 | 100,00 | 200.000 |
VI. Inversiones Reales | 200.000 | 400.000 | 100,00 | 200.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 200.000 | 400.000 | 100,00 | 200.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.038.983 | 2.022.208 | -0,82 | -16.775 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.038.983 | 2.022.208 | -0,82 | -16.775 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.038.983 | 2.022.208 | -0,82 | -16.775 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
30 TASAS | 915.266 | 678.600 | -25,86 | -236.666 |
III. Tasas y otros Ingresos | 915.266 | 678.600 | -25,86 | -236.666 |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 923.717 | 943.608 | 2,15 | 19.891 |
IV. Transferencias Corrientes | 923.717 | 943.608 | 2,15 | 19.891 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.838.983 | 1.622.208 | -11,79 | -216.775 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 200.000 | 400.000 | 100,00 | 200.000 |
VII. Transferencias de Capital | 200.000 | 400.000 | 100,00 | 200.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 200.000 | 400.000 | 100,00 | 200.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.038.983 | 2.022.208 | -0,82 | -16.775 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.038.983 | 2.022.208 | -0,82 | -16.775 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.038.983 | 2.022.208 | -0,82 | -16.775 |