| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.200 | 58.960 | 4,91 | 2.760 |
| 12 FUNCIONARIOS | 269.310 | 282.607 | 4,94 | 13.297 |
| 13 LABORALES | 1.044.640 | 1.096.220 | 4,94 | 51.580 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 373.528 | 391.971 | 4,94 | 18.443 |
| I. Gastos de Personal | 1.743.678 | 1.829.758 | 4,94 | 86.080 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 128.724 | 180.000 | 39,83 | 51.276 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 473.076 | 700.000 | 47,97 | 226.924 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.866.962 | 2.743.460 | -4,31 | -123.502 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.468.762 | 3.623.460 | 4,46 | 154.698 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 135.000 | 135.000 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 125.000 | 195.000 | 56,00 | 70.000 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000 | 960.000 | 23,08 | 180.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.040.000 | 1.290.000 | 24,04 | 250.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.252.440 | 6.743.218 | 7,85 | 490.778 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.000.000 | -100,00 | -1.000.000 | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 30.000 | 30.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 1.030.000 | 30.000 | -97,09 | -1.000.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.030.000 | 30.000 | -97,09 | -1.000.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.282.440 | 6.773.218 | -6,99 | -509.222 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 7.282.440 | 6.773.218 | -6,99 | -509.222 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 7.282.440 | 6.773.218 | -6,99 | -509.222 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 738.302 | 1.143.000 | 54,81 | 404.698 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 738.302 | 1.143.000 | 54,81 | 404.698 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.514.138 | 5.600.218 | 1,56 | 86.080 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.514.138 | 5.600.218 | 1,56 | 86.080 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.252.440 | 6.743.218 | 7,85 | 490.778 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.030.000 | 30.000 | -97,09 | -1.000.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.030.000 | 30.000 | -97,09 | -1.000.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.030.000 | 30.000 | -97,09 | -1.000.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.282.440 | 6.773.218 | -6,99 | -509.222 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 7.282.440 | 6.773.218 | -6,99 | -509.222 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 7.282.440 | 6.773.218 | -6,99 | -509.222 |