| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876 | 56.111 | 2,25 | 1.235 |
| 13 LABORALES | 744.648 | 776.156 | 4,23 | 31.508 |
| 14 OTRO PERSONAL | 885 | 885 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 245.993 | 256.283 | 4,18 | 10.290 |
| I. Gastos de Personal | 1.045.517 | 1.089.435 | 4,20 | 43.918 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 12.300 | 13.125 | 6,71 | 825 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 30.700 | 95.800 | 212,05 | 65.100 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 60.902.466 | 44.294.661 | -27,27 | -16.607.805 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 60.945.466 | 44.403.586 | -27,14 | -16.541.880 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.468.689 | 13.458.590 | 7,94 | 989.901 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 72.500 | 78.500 | 8,28 | 6.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 12.541.189 | 13.537.090 | 7,94 | 995.901 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 74.532.172 | 59.030.111 | -20,80 | -15.502.061 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.944.310 | 5.944.310 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 17.500 | 77.500 | 342,86 | 60.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 88.000 | 50.500 | -42,61 | -37.500 |
| VI. Inversiones Reales | 105.500 | 6.072.310 | 5.655,74 | 5.966.810 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.132.665 | 11.099.475 | 116,25 | 5.966.810 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 79.664.837 | 70.129.586 | -11,97 | -9.535.251 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 79.664.837 | 70.129.586 | -11,97 | -9.535.251 |
| Otros ajustes | 100.350 | 15.700 | -84,35 | -84.650 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 100.350 | 15.700 | -84,35 | -84.650 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 79.765.187 | 70.145.286 | -12,06 | -9.619.901 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 390.000 | 445.566 | 14,25 | 55.566 |
| 34 CÁNONES | 49.783.833 | 51.183.965 | 2,81 | 1.400.132 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 50.173.833 | 51.629.531 | 2,90 | 1.455.698 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 12.468.689 | 13.458.590 | 7,94 | 989.901 |
| 49 DEL EXTERIOR | 180.000 | 150.000 | -16,67 | -30.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 12.648.689 | 13.608.590 | 7,59 | 959.901 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 60.000 | 30.000 | -50,00 | -30.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 60.000 | 30.000 | -50,00 | -30.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 62.882.522 | 65.268.121 | 3,79 | 2.385.599 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 67.909.687 | 70.295.286 | 3,51 | 2.385.599 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 67.909.687 | 70.295.286 | 3,51 | 2.385.599 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 4.902.521 | 4.500.000 | -8,21 | -402.521 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 4.752.521 | 4.350.000 | -8,47 | -402.521 |
| Otros ajustes | 12.000.000 | -100,00 | -12.000.000 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 11.850.000 | -150.000 | -101,27 | -12.000.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 79.759.687 | 70.145.286 | -12,05 | -9.614.401 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -5.500 | -100,00 | 5.500 |