| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 12 FUNCIONARIOS | 296.214 | 311.330 | 5,10 | 15.116 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.504 | 72.516 | 28,34 | 16.012 |
| I. Gastos de Personal | 352.718 | 383.846 | 8,83 | 31.128 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.378 | 2.100 | 52,39 | 722 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.000 | 31.000 | -6,06 | -2.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 201.061 | 197.339 | -1,85 | -3.722 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 36.000 | 38.000 | 5,56 | 2.000 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000 | 18.000 | 20,00 | 3.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 286.439 | 286.439 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 90.000 | 90.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 90.000 | 90.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 729.157 | 760.285 | 4,27 | 31.128 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 20.000 | 10.000 | -50,00 | -10.000 |
| VI. Inversiones Reales | 20.000 | 10.000 | -50,00 | -10.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 20.000 | 10.000 | -50,00 | -10.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 749.157 | 770.285 | 2,82 | 21.128 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 749.157 | 770.285 | 2,82 | 21.128 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 749.157 | 770.285 | 2,82 | 21.128 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 718.546 | 749.674 | 4,33 | 31.128 |
| IV. Transferencias Corrientes | 718.546 | 749.674 | 4,33 | 31.128 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 10.611 | 10.611 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 10.611 | 10.611 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 729.157 | 760.285 | 4,27 | 31.128 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 20.000 | 10.000 | -50,00 | -10.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 20.000 | 10.000 | -50,00 | -10.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 20.000 | 10.000 | -50,00 | -10.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 749.157 | 770.285 | 2,82 | 21.128 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 749.157 | 770.285 | 2,82 | 21.128 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 749.157 | 770.285 | 2,82 | 21.128 |