Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 174.665 | 180.951 | 3,60 | 6.286 |
13 LABORALES | 55.619.042 | 50.632.730 | -8,97 | -4.986.312 |
14 OTRO PERSONAL | 16.006.202 | 19.090.100 | 19,27 | 3.083.898 |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 131.129.848 | 137.512.126 | 4,87 | 6.382.278 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 192.523.353 | 198.701.250 | 3,21 | 6.177.897 |
18 PERSONAL ESTATUTARIO | 695.638.406 | 733.882.843 | 5,50 | 38.244.437 |
I. Gastos de Personal | 1.091.091.516 | 1.140.000.000 | 4,48 | 48.908.484 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.516.779 | 1.757.416 | 15,87 | 240.637 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.119.624 | 23.130.166 | 4,57 | 1.010.542 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 275.787.448 | 281.058.619 | 1,91 | 5.271.171 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 755.865 | 793.247 | 4,95 | 37.382 |
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 84.010.336 | 84.010.336 | ||
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 384.190.052 | 390.749.784 | 1,71 | 6.559.732 |
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 6.571.727 | 6.223.197 | -5,30 | -348.530 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 488.763 | 237.000 | -51,51 | -251.763 |
III. Gastos Financieros | 7.060.490 | 6.460.197 | -8,50 | -600.293 |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.509.883 | 2.773.606 | 10,51 | 263.723 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 836.293 | 848.293 | 1,43 | 12.000 |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000 | 628.307 | 214,15 | 428.307 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 277.649.483 | 277.454.871 | -0,07 | -194.612 |
IV. Transferencias Corrientes | 283.495.659 | 284.005.077 | 0,18 | 509.418 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.765.837.717 | 1.821.215.058 | 3,14 | 55.377.341 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 44.165.326 | 44.536.333 | 0,84 | 371.007 |
VI. Inversiones Reales | 44.165.326 | 44.536.333 | 0,84 | 371.007 |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 255.000 | 255.000 | ||
VII. Transferencias de Capital | 255.000 | 255.000 | ||
OPERACIONES DE CAPITAL | 44.165.326 | 44.791.333 | 1,42 | 626.007 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.810.003.043 | 1.866.006.391 | 3,09 | 56.003.348 |
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.891.233 | 7.140.082 | 3,61 | 248.849 |
IX. Variación de Pasivos Financieros | 6.891.233 | 7.140.082 | 3,61 | 248.849 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 7.891.233 | 8.140.082 | 3,15 | 248.849 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.817.894.276 | 1.874.146.473 | 3,09 | 56.252.197 |
(+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.825.894.276 | 1.882.146.473 | 3,08 | 56.252.197 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
30 TASAS | 400.000 | 1.000.000 | 150,00 | 600.000 |
31 PRECIOS PÚBLICOS | 22.000.000 | 22.000.000 | ||
33 VENTA DE BIENES | 405.000 | 405.000 | ||
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
39 OTROS INGRESOS | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
III. Tasas y otros Ingresos | 25.305.000 | 25.905.000 | 2,37 | 600.000 |
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.737.282.717 | 1.792.483.555 | 3,18 | 55.200.838 |
IV. Transferencias Corrientes | 1.744.282.717 | 1.799.483.555 | 3,16 | 55.200.838 |
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 2.200.000 | 2.000.000 | -9,09 | -200.000 |
V. Ingresos Patrimoniales | 2.200.000 | 2.000.000 | -9,09 | -200.000 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.771.787.717 | 1.827.388.555 | 3,14 | 55.600.838 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 52.056.559 | 51.874.855 | -0,35 | -181.704 |
VII. Transferencias de Capital | 52.056.559 | 51.874.855 | -0,35 | -181.704 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 52.056.559 | 51.874.855 | -0,35 | -181.704 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.823.844.276 | 1.879.263.410 | 3,04 | 55.419.134 |
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 500.000 | 400.000 | -20,00 | -100.000 |
VIII. Variación de Activos Financieros | 500.000 | 400.000 | -20,00 | -100.000 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 500.000 | 400.000 | -20,00 | -100.000 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.824.344.276 | 1.879.663.410 | 3,03 | 55.319.134 |
(+)Incrementos de existencias | 50.000 | -100,00 | -50.000 | |
Otros ajustes | 1.500.000 | 2.483.063 | 65,54 | 983.063 |
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.550.000 | 2.483.063 | 60,20 | 933.063 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.825.894.276 | 1.882.146.473 | 3,08 | 56.252.197 |