SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 174.665 180.951 3,60 6.286
13 LABORALES 55.619.042 50.632.730 -8,97 -4.986.312
14 OTRO PERSONAL 16.006.202 19.090.100 19,27 3.083.898
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131.129.848 137.512.126 4,87 6.382.278
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 192.523.353 198.701.250 3,21 6.177.897
18 PERSONAL ESTATUTARIO 695.638.406 733.882.843 5,50 38.244.437
I. Gastos de Personal 1.091.091.516 1.140.000.000 4,48 48.908.484
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.516.779 1.757.416 15,87 240.637
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 22.119.624 23.130.166 4,57 1.010.542
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 275.787.448 281.058.619 1,91 5.271.171
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 755.865 793.247 4,95 37.382
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 84.010.336 84.010.336    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 384.190.052 390.749.784 1,71 6.559.732
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 6.571.727 6.223.197 -5,30 -348.530
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 488.763 237.000 -51,51 -251.763
III. Gastos Financieros 7.060.490 6.460.197 -8,50 -600.293
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM 2.300.000 2.300.000    
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 2.509.883 2.773.606 10,51 263.723
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 836.293 848.293 1,43 12.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000 628.307 214,15 428.307
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 277.649.483 277.454.871 -0,07 -194.612
IV. Transferencias Corrientes 283.495.659 284.005.077 0,18 509.418
OPERACIONES CORRIENTES 1.765.837.717 1.821.215.058 3,14 55.377.341
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 44.165.326 44.536.333 0,84 371.007
VI. Inversiones Reales 44.165.326 44.536.333 0,84 371.007
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL   255.000   255.000
VII. Transferencias de Capital   255.000   255.000
OPERACIONES DE CAPITAL 44.165.326 44.791.333 1,42 626.007
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.810.003.043 1.866.006.391 3,09 56.003.348
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 1.000.000 1.000.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 1.000.000 1.000.000    
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI 6.891.233 7.140.082 3,61 248.849
IX. Variación de Pasivos Financieros 6.891.233 7.140.082 3,61 248.849
OPERACIONES FINANCIERAS 7.891.233 8.140.082 3,15 248.849
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.817.894.276 1.874.146.473 3,09 56.252.197
(+)Provisión para riesgos y gastos (no c 8.000.000 8.000.000    
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 8.000.000 8.000.000    
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1.825.894.276 1.882.146.473 3,08 56.252.197
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
30 TASAS 400.000 1.000.000 150,00 600.000
31 PRECIOS PÚBLICOS 22.000.000 22.000.000    
33 VENTA DE BIENES 405.000 405.000    
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000.000 1.000.000    
39 OTROS INGRESOS 1.500.000 1.500.000    
III. Tasas y otros Ingresos 25.305.000 25.905.000 2,37 600.000
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 7.000.000 7.000.000    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 1.737.282.717 1.792.483.555 3,18 55.200.838
IV. Transferencias Corrientes 1.744.282.717 1.799.483.555 3,16 55.200.838
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE 2.200.000 2.000.000 -9,09 -200.000
V. Ingresos Patrimoniales 2.200.000 2.000.000 -9,09 -200.000
OPERACIONES CORRIENTES 1.771.787.717 1.827.388.555 3,14 55.600.838
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 52.056.559 51.874.855 -0,35 -181.704
VII. Transferencias de Capital 52.056.559 51.874.855 -0,35 -181.704
OPERACIONES DE CAPITAL 52.056.559 51.874.855 -0,35 -181.704
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.823.844.276 1.879.263.410 3,04 55.419.134
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS 500.000 400.000 -20,00 -100.000
VIII. Variación de Activos Financieros 500.000 400.000 -20,00 -100.000
OPERACIONES FINANCIERAS 500.000 400.000 -20,00 -100.000
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.824.344.276 1.879.663.410 3,03 55.319.134
(+)Incrementos de existencias 50.000   -100,00 -50.000
Otros ajustes 1.500.000 2.483.063 65,54 983.063
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.550.000 2.483.063 60,20 933.063
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 1.825.894.276 1.882.146.473 3,08 56.252.197