| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.800 | 56.800 | ||
| 13 LABORALES | 3.962.700 | 4.126.200 | 4,13 | 163.500 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.180.500 | 1.220.000 | 3,35 | 39.500 |
| I. Gastos de Personal | 5.200.000 | 5.403.000 | 3,90 | 203.000 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.800 | 4.000 | -16,67 | -800 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 332.000 | 332.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 472.000 | 472.700 | 0,15 | 700 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 40.000 | 40.100 | 0,25 | 100 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 848.800 | 848.800 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 100.000 | 100.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.148.800 | 6.351.800 | 3,30 | 203.000 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 20.000 | 30.000 | 50,00 | 10.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 50.000 | 150.000 | 200,00 | 100.000 |
| VI. Inversiones Reales | 70.000 | 180.000 | 157,14 | 110.000 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 20.117.300 | 4.745.659 | -76,41 | -15.371.641 |
| VII. Transferencias de Capital | 20.117.300 | 4.745.659 | -76,41 | -15.371.641 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 20.187.300 | 4.925.659 | -75,60 | -15.261.641 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.336.100 | 11.277.459 | -57,18 | -15.058.641 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 7.000.000 | 15.000.000 | 114,29 | 8.000.000 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 7.000.000 | 15.000.000 | 114,29 | 8.000.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 7.000.000 | 15.000.000 | 114,29 | 8.000.000 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 33.336.100 | 26.277.459 | -21,17 | -7.058.641 |
| (+)Gastos anticipados ejercicios anterio | 19.471.000 | 19.471.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 19.471.000 | 19.471.000 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 33.336.100 | 45.748.459 | 37,23 | 12.412.359 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.495.511 | 5.677.190 | 3,31 | 181.679 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.495.511 | 5.677.190 | 3,31 | 181.679 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 290.000 | 275.000 | -5,17 | -15.000 |
| 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFIC | 5.000 | 5.000 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 358.289 | 394.610 | 10,14 | 36.321 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 653.289 | 674.610 | 3,26 | 21.321 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.148.800 | 6.351.800 | 3,30 | 203.000 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 19.187.300 | 4.658.109 | -75,72 | -14.529.191 |
| 79 DEL EXTERIOR | 267.550 | 267.550 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 19.187.300 | 4.925.659 | -74,33 | -14.261.641 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 19.187.300 | 4.925.659 | -74,33 | -14.261.641 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.336.100 | 11.277.459 | -55,49 | -14.058.641 |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 7.000.000 | 15.000.000 | 114,29 | 8.000.000 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 7.000.000 | 15.000.000 | 114,29 | 8.000.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 7.000.000 | 15.000.000 | 114,29 | 8.000.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 32.336.100 | 26.277.459 | -18,74 | -6.058.641 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 1.000.000 | 19.471.000 | 1.847,10 | 18.471.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.000.000 | 19.471.000 | 1.847,10 | 18.471.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 33.336.100 | 45.748.459 | 37,23 | 12.412.359 |