| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 32.450 | 33.200 | 2,31 | 750 |
| 14 OTRO PERSONAL | 15.400 | 15.738 | 2,19 | 338 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 10.550 | 11.390 | 7,96 | 840 |
| I. Gastos de Personal | 58.400 | 60.328 | 3,30 | 1.928 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.902 | 33.845 | -10,70 | -4.057 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 101.498 | 102.500 | 0,99 | 1.002 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 30.606 | 28.925 | -5,49 | -1.681 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.000 | 2.500 | -50,00 | -2.500 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 175.006 | 167.770 | -4,13 | -7.236 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 233.406 | 228.098 | -2,27 | -5.308 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1 | 1 | ||
| VI. Inversiones Reales | 1 | 1 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1 | 1 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 233.406 | 228.099 | -2,27 | -5.307 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 233.406 | 228.099 | -2,27 | -5.307 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 233.406 | 228.099 | -2,27 | -5.307 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 10.146 | 2.038 | -79,91 | -8.108 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 10.146 | 2.038 | -79,91 | -8.108 |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.000 | 100.000 | ||
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 100.701 | 96.844 | -3,83 | -3.857 |
| IV. Transferencias Corrientes | 200.701 | 196.844 | -1,92 | -3.857 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 50 | 50 | ||
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 29.167 | 29.167 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 22.559 | -100,00 | -22.559 | |
| V. Ingresos Patrimoniales | 22.559 | 29.217 | 29,51 | 6.658 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 233.406 | 228.099 | -2,27 | -5.307 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 233.406 | 228.099 | -2,27 | -5.307 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 233.406 | 228.099 | -2,27 | -5.307 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 233.406 | 228.099 | -2,27 | -5.307 |