CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS Y SAL

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 54.100 54.100    
12 FUNCIONARIOS 14.049.552 14.349.552 2,14 300.000
13 LABORALES 31.200 31.200    
14 OTRO PERSONAL 14.400 14.400    
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.290.506 3.290.506    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 6.149.070 6.149.070    
I. Gastos de Personal 23.588.828 23.888.828 1,27 300.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 97.023 97.023    
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 423.113 423.113    
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 869.892 869.892    
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.100 12.100    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 1.402.128 1.402.128    
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 40.000 40.000    
III. Gastos Financieros 40.000 40.000    
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 6.500 6.500    
IV. Transferencias Corrientes 6.500 6.500    
OPERACIONES CORRIENTES 25.037.456 25.337.456 1,20 300.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 2.636.494 2.636.494    
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP   50.000   50.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 235.005 235.005    
VI. Inversiones Reales 2.871.499 2.921.499 1,74 50.000
OPERACIONES DE CAPITAL 2.871.499 2.921.499 1,74 50.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.908.955 28.258.955 1,25 350.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 20.000 20.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 20.000 20.000    
OPERACIONES FINANCIERAS 20.000 20.000    
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 27.928.955 28.278.955 1,25 350.000
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 27.928.955 28.278.955 1,25 350.000
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
30 TASAS 2.916.505 2.916.505    
III. Tasas y otros Ingresos 2.916.505 2.916.505    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 15.002.865 15.302.865 2,00 300.000
46 DE CORPORACIONES LOCALES 9.988.085 9.988.085    
IV. Transferencias Corrientes 24.990.950 25.290.950 1,20 300.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.400 1.400    
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100 100    
V. Ingresos Patrimoniales 1.500 1.500    
OPERACIONES CORRIENTES 27.908.955 28.208.955 1,07 300.000
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID   50.000   50.000
VII. Transferencias de Capital   50.000   50.000
OPERACIONES DE CAPITAL   50.000   50.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.908.955 28.258.955 1,25 350.000
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D 20.000 20.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 20.000 20.000    
OPERACIONES FINANCIERAS 20.000 20.000    
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 27.928.955 28.278.955 1,25 350.000
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 27.928.955 28.278.955 1,25 350.000