Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 54.100 | 54.100 | ||
12 FUNCIONARIOS | 14.049.552 | 14.349.552 | 2,14 | 300.000 |
13 LABORALES | 31.200 | 31.200 | ||
14 OTRO PERSONAL | 14.400 | 14.400 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.290.506 | 3.290.506 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 6.149.070 | 6.149.070 | ||
I. Gastos de Personal | 23.588.828 | 23.888.828 | 1,27 | 300.000 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.023 | 97.023 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 423.113 | 423.113 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 869.892 | 869.892 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.100 | 12.100 | ||
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.402.128 | 1.402.128 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 40.000 | 40.000 | ||
III. Gastos Financieros | 40.000 | 40.000 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 6.500 | 6.500 | ||
IV. Transferencias Corrientes | 6.500 | 6.500 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 25.037.456 | 25.337.456 | 1,20 | 300.000 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.636.494 | 2.636.494 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 50.000 | 50.000 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 235.005 | 235.005 | ||
VI. Inversiones Reales | 2.871.499 | 2.921.499 | 1,74 | 50.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 2.871.499 | 2.921.499 | 1,74 | 50.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.908.955 | 28.258.955 | 1,25 | 350.000 |
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 20.000 | 20.000 | ||
VIII. Variación de Activos Financieros | 20.000 | 20.000 | ||
OPERACIONES FINANCIERAS | 20.000 | 20.000 | ||
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 27.928.955 | 28.278.955 | 1,25 | 350.000 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 27.928.955 | 28.278.955 | 1,25 | 350.000 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
30 TASAS | 2.916.505 | 2.916.505 | ||
III. Tasas y otros Ingresos | 2.916.505 | 2.916.505 | ||
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 15.002.865 | 15.302.865 | 2,00 | 300.000 |
46 DE CORPORACIONES LOCALES | 9.988.085 | 9.988.085 | ||
IV. Transferencias Corrientes | 24.990.950 | 25.290.950 | 1,20 | 300.000 |
52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 1.400 | 1.400 | ||
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 100 | 100 | ||
V. Ingresos Patrimoniales | 1.500 | 1.500 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 27.908.955 | 28.208.955 | 1,07 | 300.000 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 50.000 | 50.000 | ||
VII. Transferencias de Capital | 50.000 | 50.000 | ||
OPERACIONES DE CAPITAL | 50.000 | 50.000 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.908.955 | 28.258.955 | 1,25 | 350.000 |
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 20.000 | 20.000 | ||
VIII. Variación de Activos Financieros | 20.000 | 20.000 | ||
OPERACIONES FINANCIERAS | 20.000 | 20.000 | ||
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 27.928.955 | 28.278.955 | 1,25 | 350.000 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 27.928.955 | 28.278.955 | 1,25 | 350.000 |