CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS R.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 48.551 48.667 0,24 116
12 FUNCIONARIOS 48.240 47.762 -0,99 -478
13 LABORALES 148.772 160.235 7,71 11.463
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.000 18.000 12,50 2.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 92.877 73.115 -21,28 -19.762
I. Gastos de Personal 354.440 347.779 -1,88 -6.661
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.200 42.700 1,18 500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 15.500 12.500 -19,35 -3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.127.705 8.842.619 -3,12 -285.086
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 5.000    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 9.190.405 8.902.819 -3,13 -287.586
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 400   -100,00 -400
III. Gastos Financieros 400   -100,00 -400
OPERACIONES CORRIENTES 9.545.245 9.250.598 -3,09 -294.647
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.545.245 9.250.598 -3,09 -294.647
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 9.545.245 9.250.598 -3,09 -294.647
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 9.545.245 9.250.598 -3,09 -294.647
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS 100.000 100.000    
III. Tasas y otros Ingresos 100.000 100.000    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 92.849 92.849    
46 DE CORPORACIONES LOCALES 7.525.145 7.207.307 -4,22 -317.838
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D 1.827.150 1.850.442 1,27 23.292
IV. Transferencias Corrientes 9.445.144 9.150.598 -3,12 -294.546
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC 100   -100,00 -100
V. Ingresos Patrimoniales 100   -100,00 -100
OPERACIONES CORRIENTES 9.545.244 9.250.598 -3,09 -294.646
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.545.244 9.250.598 -3,09 -294.646
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 9.545.244 9.250.598 -3,09 -294.646
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 9.545.244 9.250.598 -3,09 -294.646
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA -1   -100,00 1