| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS | 17.475.648 |
| 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 17.475.648 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.124.798 |
| 12 FUNCIONARIOS | 10.304.907 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.499.800 |
| 12000 SUELDO | 2.157.817 |
| 12001 TRIENIOS | 387.490 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.188.301 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.361.929 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 404.263 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 418.258 |
| 12100 SUELDO | 403.022 |
| 12101 TRIENIOS | 12.505 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 640 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.736 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 355 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 4.386.849 |
| 12400 SUELDO | 4.293.405 |
| 12401 TRIENIOS | 7.185 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 27.930 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 42.505 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 15.824 |
| 13 LABORALES | 6 |
| 131 LABORAL TEMPORAL | 6 |
| 13100 SALARIOS | 1 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 1 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 2.819.885 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 2.783.885 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.783.885 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 36.000 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 36.000 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.700.850 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 270.000 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 270.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 251.200 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 170.000 |
| 21200 EDIFICIOS | 170.000 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 78.200 |
| 21300 MAQUINARIA | 11.000 |
| 21301 INSTALACIONES | 66.700 |
| 21302 UTILLAJE | 500 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.168.150 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25.000 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000 |
| 221 SUMINISTROS | 441.000 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 376.000 |
| 22101 AGUA | 45.000 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 20.000 |
| 222 COMUNICACIONES | 5.000 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.000 |
| 223 TRANSPORTES | 5.000 |
| 22300 TRANSPORTES | 5.000 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.000 |
| 225 TRIBUTOS | 5.000 |
| 22502 LOCALES | 5.000 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.500 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 500 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.672.650 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 330.000 |
| 22701 SEGURIDAD | 901.000 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS | 320.000 |
| 22709 OTROS | 116.650 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500 |
| 230 DIETAS | 2.500 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.000 |
| 23102 DEL PERSONAL | 9.000 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500.000 |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES | 1.500.000 |
| 48505 CULTURA EMPRESARIAL Y ORIENTACION PROFESIONAL | 1.500.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 150.000 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 145.600 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.400 |
| 62100 EDIFICIOS | 95.400 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000 |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 25.000 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 25.000 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 1.400 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000 |
| 63100 EDIFICIOS | 1.000 |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 100 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100 |
| 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100 |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100 |
| 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 3.000 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.000 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.000 |