| Servicio / Programa / Subconce | Euros |
|---|---|
| 5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 89.804.014 |
| 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS | 18.589.456 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.923.535 |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.422.091 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.049.308 |
| 12000 SUELDO | 1.188.952 |
| 12001 TRIENIOS | 248.011 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 676.916 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 623.179 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 312.250 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 116.201 |
| 12100 SUELDO | 109.263 |
| 12101 TRIENIOS | 4.197 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 664 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.553 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 524 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 256.582 |
| 12400 SUELDO | 121.796 |
| 12401 TRIENIOS | 1.194 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 57.311 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 44.185 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 32.096 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 451.066 |
| 151 GRATIFICACIONES | 451.066 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 451.066 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 1.050.378 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.050.378 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.050.378 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.210.421 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164 |
| 21200 EDIFICIOS | 7.164 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.720 |
| 21301 INSTALACIONES | 48.196 |
| 21302 UTILLAJE | 95 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 767 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.730 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 131 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 586 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.479 |
| 221 SUMINISTROS | 613.145 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 186.517 |
| 22101 AGUA | 138.986 |
| 22102 GAS | 59.916 |
| 22104 VESTUARIO | 18.531 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 73.906 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 3.074 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 49 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 132.166 |
| 222 COMUNICACIONES | 23.744 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 23.744 |
| 223 TRANSPORTES | 1.780 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.780 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.802 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.802 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 865.063 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 771.696 |
| 22701 SEGURIDAD | 93.166 |
| 22709 OTROS | 201 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168 |
| 230 DIETAS | 64 |
| 23002 DEL PERSONAL | 64 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 104 |
| 23102 DEL PERSONAL | 104 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 11.634.564 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 11.634.564 |
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLECTIVOS | 9.100 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 5.139.517 |
| 26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS | 5.443.637 |
| 26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS | 1.042.310 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 455.500 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 455.500 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 455.500 |
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO EXCLUS.SOCIAL | 405.500 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 50.000 |
| 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 70.841.254 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 22.201.477 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 54.876 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879 |
| 12 FUNCIONARIOS | 15.514.951 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.587.994 |
| 12000 SUELDO | 5.455.170 |
| 12001 TRIENIOS | 947.143 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.961.264 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 2.845.951 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 18.507 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.359.959 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 763.757 |
| 12100 SUELDO | 724.160 |
| 12101 TRIENIOS | 16.487 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.174 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 12.111 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.825 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 1.163.200 |
| 12400 SUELDO | 527.035 |
| 12401 TRIENIOS | 7.357 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.841 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 208.956 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 151.011 |
| 13 LABORALES | 117 |
| 131 LABORAL TEMPORAL | 117 |
| 13100 SALARIOS | 1 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 79 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 37 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.673.899 |
| 151 GRATIFICACIONES | 1.673.899 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.673.899 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 4.957.634 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 4.957.634 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 4.957.634 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.271.087 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.600 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 6.600 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 240.454 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540 |
| 21200 EDIFICIOS | 55.117 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.423 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021 |
| 21300 MAQUINARIA | 14.158 |
| 21301 INSTALACIONES | 135.693 |
| 21302 UTILLAJE | 1.170 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.257.177 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.964 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.326 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.070 |
| 221 SUMINISTROS | 1.361.025 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 338.860 |
| 22101 AGUA | 98.603 |
| 22102 GAS | 151.775 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION | 9.611 |
| 22104 VESTUARIO | 74.606 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 329.892 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 40.151 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 22.875 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 294.652 |
| 222 COMUNICACIONES | 34.123 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 16.240 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 17.883 |
| 223 TRANSPORTES | 330.084 |
| 22300 TRANSPORTES | 330.084 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 60 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 60 |
| 225 TRIBUTOS | 13 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 13 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 67.062 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.720 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 63.842 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 2.448.450 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.862.155 |
| 22701 SEGURIDAD | 223.517 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 151.270 |
| 22709 OTROS | 211.508 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207 |
| 230 DIETAS | 4.231 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.936 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.295 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.976 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 4.000 |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.976 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 37.752.649 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 37.752.649 |
| 26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS | 16.441.492 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 20.496.228 |
| 26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS | 814.929 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 1.485.904 |
| 46105 ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1.485.904 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.300.179 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 4.300.179 |
| 48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3.950.179 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 350.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 582.607 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 222.607 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 222.607 |
| 62100 EDIFICIOS | 222.607 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 360.000 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 360.000 |
| 63100 EDIFICIOS | 360.000 |
| 313H TURISMO SOCIAL | 373.304 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 222.690 |
| 12 FUNCIONARIOS | 166.584 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.659 |
| 12000 SUELDO | 74.228 |
| 12001 TRIENIOS | 13.949 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.022 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 27.566 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.894 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 6.907 |
| 12100 SUELDO | 6.647 |
| 12101 TRIENIOS | 260 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 11.018 |
| 12400 SUELDO | 5.033 |
| 12401 TRIENIOS | 42 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.570 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.949 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.424 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.488 |
| 151 GRATIFICACIONES | 4.488 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.488 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 51.618 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 51.618 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 51.618 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.386 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887 |
| 21200 EDIFICIOS | 6.806 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 81 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601 |
| 21300 MAQUINARIA | 2.748 |
| 21301 INSTALACIONES | 19.772 |
| 21302 UTILLAJE | 81 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 857 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 210 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 89 |
| 221 SUMINISTROS | 45.154 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16.960 |
| 22101 AGUA | 5.867 |
| 22102 GAS | 3.619 |
| 22104 VESTUARIO | 1.836 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 475 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 3.329 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 13.068 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.164 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 684 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 480 |
| 223 TRANSPORTES | 19 |
| 22300 TRANSPORTES | 19 |
| 225 TRIBUTOS | 5 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 257 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 257 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 71.948 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 19.871 |
| 22701 SEGURIDAD | 52.024 |
| 22709 OTROS | 53 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 520 |
| 23102 DEL PERSONAL | 520 |