| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 60.100 | 54.875 | -8,69 | -5.225 |
| 13 LABORALES | 552.836 | 572.328 | 3,53 | 19.492 |
| 14 OTRO PERSONAL | 3.901.439 | 3.978.341 | 1,97 | 76.902 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 74.522 | 74.522 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.323.726 | 1.360.096 | 2,75 | 36.370 |
| I. Gastos de Personal | 5.912.623 | 6.040.162 | 2,16 | 127.539 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 40.685 | 43.239 | 6,28 | 2.554 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 543 | 6.699 | 1.133,70 | 6.156 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.751.083 | 2.873.396 | 4,45 | 122.313 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 98.784 | 89.985 | -8,91 | -8.799 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 2.891.095 | 3.013.319 | 4,23 | 122.224 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 454.614 | 435.578 | -4,19 | -19.036 |
| III. Gastos Financieros | 454.614 | 435.578 | -4,19 | -19.036 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.258.332 | 9.489.059 | 2,49 | 230.727 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 327.000 | 227.000 | -30,58 | -100.000 |
| VI. Inversiones Reales | 327.000 | 227.000 | -30,58 | -100.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 327.000 | 227.000 | -30,58 | -100.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.585.332 | 9.716.059 | 1,36 | 130.727 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 872.953 | 872.953 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 872.953 | 872.953 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 872.953 | 872.953 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.585.332 | 10.589.012 | 10,47 | 1.003.680 |
| Otros ajustes | 280.000 | -100,00 | -280.000 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 280.000 | -100,00 | -280.000 | |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 9.865.332 | 10.589.012 | 7,34 | 723.680 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 1.704.397 | 1.705.000 | 0,04 | 603 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.704.397 | 1.705.000 | 0,04 | 603 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1.819.788 | 1.368.249 | -24,81 | -451.539 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.055.141 | 2.200.539 | 7,07 | 145.398 |
| 43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 115.083 | 130.997 | 13,83 | 15.914 |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 2.200.000 | 2.300.000 | 4,55 | 100.000 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 627.762 | 838.348 | 33,55 | 210.586 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 102.705 | 216.362 | 110,66 | 113.657 |
| 49 DEL EXTERIOR | 428.540 | 615.512 | 43,63 | 186.972 |
| IV. Transferencias Corrientes | 7.349.019 | 7.670.007 | 4,37 | 320.988 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 389.564 | 355.730 | -8,69 | -33.834 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 389.564 | 355.730 | -8,69 | -33.834 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.442.980 | 9.730.737 | 3,05 | 287.757 |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 150.000 | 150.000 | ||
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 280.000 | 872.953 | 211,77 | 592.953 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.000 | -100,00 | -100.000 | |
| 77 DE EMPRESAS PRIVADAS | 37.000 | 37.000 | ||
| 79 DEL EXTERIOR | 40.000 | 40.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 607.000 | 1.099.953 | 81,21 | 492.953 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 607.000 | 1.099.953 | 81,21 | 492.953 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.049.980 | 10.830.690 | 7,77 | 780.710 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 10.049.980 | 10.830.690 | 7,77 | 780.710 |
| (-)Ingresos anticipados en el ejercicio | 3.202.779 | 240.550 | -92,49 | -2.962.229 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 3.046.874 | -100,00 | -3.046.874 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -155.905 | -240.550 | 54,29 | -84.645 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 9.894.075 | 10.590.140 | 7,04 | 696.065 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 28.743 | 1.128 | -96,08 | -27.615 |