Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 52.999 | 53.577 | 1,09 | 578 |
14 OTRO PERSONAL | 52.246 | 39.825 | -23,77 | -12.421 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 32.792 | 28.598 | -12,79 | -4.194 |
I. Gastos de Personal | 138.037 | 122.000 | -11,62 | -16.037 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.600 | 4.000 | 53,85 | 1.400 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.300 | 45.000 | 31,20 | 10.700 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.100 | 3.000 | 42,86 | 900 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 39.000 | 52.000 | 33,33 | 13.000 |
OPERACIONES CORRIENTES | 177.037 | 174.000 | -1,72 | -3.037 |
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 20.000 | 20.000 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 62.178 | 114.810 | 84,65 | 52.632 |
VI. Inversiones Reales | 62.178 | 134.810 | 116,81 | 72.632 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 62.178 | 134.810 | 116,81 | 72.632 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 239.215 | 308.810 | 29,09 | 69.595 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 239.215 | 308.810 | 29,09 | 69.595 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 239.215 | 308.810 | 29,09 | 69.595 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 157.902 | 155.959 | -1,23 | -1.943 |
49 DEL EXTERIOR | 52.851 | 52.851 | ||
IV. Transferencias Corrientes | 210.753 | 208.810 | -0,92 | -1.943 |
52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 300 | -100,00 | -300 | |
V. Ingresos Patrimoniales | 300 | -100,00 | -300 | |
OPERACIONES CORRIENTES | 211.053 | 208.810 | -1,06 | -2.243 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 100.000 | 100.000 | ||
VII. Transferencias de Capital | 100.000 | 100.000 | ||
OPERACIONES DE CAPITAL | 100.000 | 100.000 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 211.053 | 308.810 | 46,32 | 97.757 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 211.053 | 308.810 | 46,32 | 97.757 |
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 28.162 | -100,00 | -28.162 | |
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 28.162 | -100,00 | -28.162 | |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 239.215 | 308.810 | 29,09 | 69.595 |