| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 53.528 | 54.874 | 2,51 | 1.346 |
| 13 LABORALES | 441.856 | 508.660 | 15,12 | 66.804 |
| 14 OTRO PERSONAL | 14.609 | -100,00 | -14.609 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 150.046 | 170.073 | 13,35 | 20.027 |
| I. Gastos de Personal | 660.039 | 733.607 | 11,15 | 73.568 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000 | 4.000 | 33,33 | 1.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.000 | 4.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 181.025 | 173.360 | -4,23 | -7.665 |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 213.025 | 206.360 | -3,13 | -6.665 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 873.064 | 939.967 | 7,66 | 66.903 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 791.000 | 300.000 | -62,07 | -491.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.445.000 | 1.653.895 | 14,46 | 208.895 |
| VI. Inversiones Reales | 2.236.000 | 1.953.895 | -12,62 | -282.105 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.236.000 | 1.953.895 | -12,62 | -282.105 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.109.064 | 2.893.862 | -6,92 | -215.202 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.109.064 | 2.893.862 | -6,92 | -215.202 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 3.109.064 | 2.893.862 | -6,92 | -215.202 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 16.000 | 15.000 | -6,25 | -1.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 16.000 | 15.000 | -6,25 | -1.000 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 25.000 | 25.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 830.064 | 898.967 | 8,30 | 68.903 |
| IV. Transferencias Corrientes | 855.064 | 923.967 | 8,06 | 68.903 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 2.000 | 1.000 | -50,00 | -1.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 2.000 | 1.000 | -50,00 | -1.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 873.064 | 939.967 | 7,66 | 66.903 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.236.000 | 1.953.895 | -12,62 | -282.105 |
| VII. Transferencias de Capital | 2.236.000 | 1.953.895 | -12,62 | -282.105 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.236.000 | 1.953.895 | -12,62 | -282.105 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.109.064 | 2.893.862 | -6,92 | -215.202 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.109.064 | 2.893.862 | -6,92 | -215.202 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 3.109.064 | 2.893.862 | -6,92 | -215.202 |