| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.285 | 55.099 | 1,50 | 814 |
| 13 LABORALES | 197.999 | 200.968 | 1,50 | 2.969 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 58.540 | 59.418 | 1,50 | 878 |
| I. Gastos de Personal | 310.824 | 315.485 | 1,50 | 4.661 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.300 | 27.779 | 51,80 | 9.479 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 142.794 | 136.794 | -4,20 | -6.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 161.094 | 164.573 | 2,16 | 3.479 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 471.918 | 480.058 | 1,72 | 8.140 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 496.918 | 480.058 | -3,39 | -16.860 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 496.918 | 480.058 | -3,39 | -16.860 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 496.918 | 480.058 | -3,39 | -16.860 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 6.000 | 32.406 | 440,10 | 26.406 |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 12.124 | 8.140 | -32,86 | -3.984 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 18.124 | 40.546 | 123,71 | 22.422 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 431.794 | 435.512 | 0,86 | 3.718 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 22.000 | 4.000 | -81,82 | -18.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 453.794 | 439.512 | -3,15 | -14.282 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 471.918 | 480.058 | 1,72 | 8.140 |
| 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA C.A.R.M. | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 496.918 | 480.058 | -3,39 | -16.860 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 496.918 | 480.058 | -3,39 | -16.860 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 496.918 | 480.058 | -3,39 | -16.860 |