| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.811 | 54.876 | -8,25 | -4.935 |
| 12 FUNCIONARIOS | 111.905 | 111.309 | -0,53 | -596 |
| 13 LABORALES | 388.053 | 383.070 | -1,28 | -4.983 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 148.721 | 165.770 | 11,46 | 17.049 |
| I. Gastos de Personal | 708.490 | 715.025 | 0,92 | 6.535 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.000 | 9.108 | 13,85 | 1.108 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 169.623 | 251.510 | 48,28 | 81.887 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 177.623 | 260.618 | 46,73 | 82.995 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 886.113 | 975.643 | 10,10 | 89.530 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000 | 1.000 | -50,00 | -1.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.000 | 3.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 2.000 | 4.000 | 100,00 | 2.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.000 | 4.000 | 100,00 | 2.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 888.113 | 979.643 | 10,31 | 91.530 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 55.300.002 | 39.780.625 | -28,06 | -15.519.377 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 75.000 | 4.668.000 | 6.124,00 | 4.593.000 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 55.375.002 | 44.448.625 | -19,73 | -10.926.377 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 10.937.500 | 11.449.566 | 4,68 | 512.066 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 10.937.500 | 11.449.566 | 4,68 | 512.066 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 66.312.502 | 55.898.191 | -15,70 | -10.414.311 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 67.200.615 | 56.877.834 | -15,36 | -10.322.781 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 506.558 | 318.518 | -37,12 | -188.040 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 506.558 | 318.518 | -37,12 | -188.040 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 67.707.173 | 57.196.352 | -15,52 | -10.510.821 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 616 | 616 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 769.170 | 725.902 | -5,63 | -43.268 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 769.170 | 726.518 | -5,55 | -42.652 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 769.170 | 726.518 | -5,55 | -42.652 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 769.170 | 726.518 | -5,55 | -42.652 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 63.847.696 | 53.863.415 | -15,64 | -9.984.281 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 2.700.504 | 2.865.297 | 6,10 | 164.793 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 66.548.200 | 56.728.712 | -14,76 | -9.819.488 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 66.548.200 | 56.728.712 | -14,76 | -9.819.488 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 67.317.370 | 57.455.230 | -14,65 | -9.862.140 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 67.317.370 | 57.455.230 | -14,65 | -9.862.140 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -389.803 | 258.878 | -166,41 | 648.681 |