| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 55.197 | 54.875 | -0,58 | -322 |
| 13 LABORALES | 243.368 | 240.664 | -1,11 | -2.704 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 92.159 | 92.159 | ||
| I. Gastos de Personal | 390.724 | 387.698 | -0,77 | -3.026 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 142.560 | 142.560 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.796.875 | 8.928.561 | -8,86 | -868.314 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 9.939.435 | 9.071.121 | -8,74 | -868.314 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 11.095.444 | 12.415.377 | 11,90 | 1.319.933 |
| III. Gastos Financieros | 11.095.444 | 12.415.377 | 11,90 | 1.319.933 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 21.425.603 | 21.874.196 | 2,09 | 448.593 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.425.603 | 21.874.196 | 2,09 | 448.593 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 21.425.603 | 21.874.196 | 2,09 | 448.593 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 26.452.768 | 26.901.361 | 1,70 | 448.593 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 11.520.198 | 12.468.689 | 8,23 | 948.491 |
| IV. Transferencias Corrientes | 11.520.198 | 12.468.689 | 8,23 | 948.491 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 9.905.148 | 9.405.250 | -5,05 | -499.898 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 257 | 257 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 9.905.405 | 9.405.507 | -5,05 | -499.898 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 21.425.603 | 21.874.196 | 2,09 | 448.593 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.452.768 | 26.901.361 | 1,70 | 448.593 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 26.452.768 | 26.901.361 | 1,70 | 448.593 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 26.452.768 | 26.901.361 | 1,70 | 448.593 |