INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 53.992 57.335 6,19 3.343
12 FUNCIONARIOS 587.401 679.496 15,68 92.095
13 LABORALES 1.410.410 1.458.972 3,44 48.562
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 604.781 614.523 1,61 9.742
I. Gastos de Personal 2.656.584 2.810.326 5,79 153.742
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 16.500 4.500 -72,73 -12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.712.721 8.617.629 -1,09 -95.092
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 50.000 25.000 -50,00 -25.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 8.779.221 8.647.129 -1,50 -132.092
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 2.000 2.000    
III. Gastos Financieros 2.000 2.000    
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM   100.000   100.000
IV. Transferencias Corrientes   100.000   100.000
OPERACIONES CORRIENTES 11.437.805 11.559.455 1,06 121.650
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP 50.000 50.000    
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 525.000 1.000.000 90,48 475.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 700.000 100.000 -85,71 -600.000
VI. Inversiones Reales 1.275.000 1.150.000 -9,80 -125.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL   205.000   205.000
VII. Transferencias de Capital   205.000   205.000
OPERACIONES DE CAPITAL 1.275.000 1.355.000 6,27 80.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.712.805 12.914.455 1,59 201.650
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 12.712.805 12.914.455 1,59 201.650
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 12.712.805 12.914.455 1,59 201.650
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
30 TASAS 30.000 30.000    
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 70.000 70.000    
33 VENTA DE BIENES 65.000 52.000 -20,00 -13.000
39 OTROS INGRESOS 404.871 528.766 30,60 123.895
III. Tasas y otros Ingresos 569.871 680.766 19,46 110.895
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 550.000 550.000    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 10.360.934 10.371.689 0,10 10.755
IV. Transferencias Corrientes 10.910.934 10.921.689 0,10 10.755
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 7.000 7.000    
V. Ingresos Patrimoniales 7.000 7.000    
OPERACIONES CORRIENTES 11.487.805 11.609.455 1,06 121.650
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 1.225.000 1.305.000 6,53 80.000
VII. Transferencias de Capital 1.225.000 1.305.000 6,53 80.000
OPERACIONES DE CAPITAL 1.225.000 1.305.000 6,53 80.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.712.805 12.914.455 1,59 201.650
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 12.712.805 12.914.455 1,59 201.650
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 12.712.805 12.914.455 1,59 201.650