Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 53.992 | 57.335 | 6,19 | 3.343 |
12 FUNCIONARIOS | 587.401 | 679.496 | 15,68 | 92.095 |
13 LABORALES | 1.410.410 | 1.458.972 | 3,44 | 48.562 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 604.781 | 614.523 | 1,61 | 9.742 |
I. Gastos de Personal | 2.656.584 | 2.810.326 | 5,79 | 153.742 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.500 | 4.500 | -72,73 | -12.000 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.712.721 | 8.617.629 | -1,09 | -95.092 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.000 | 25.000 | -50,00 | -25.000 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 8.779.221 | 8.647.129 | -1,50 | -132.092 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 2.000 | 2.000 | ||
III. Gastos Financieros | 2.000 | 2.000 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.000 | 100.000 | ||
IV. Transferencias Corrientes | 100.000 | 100.000 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 11.437.805 | 11.559.455 | 1,06 | 121.650 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 50.000 | 50.000 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 525.000 | 1.000.000 | 90,48 | 475.000 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 700.000 | 100.000 | -85,71 | -600.000 |
VI. Inversiones Reales | 1.275.000 | 1.150.000 | -9,80 | -125.000 |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 205.000 | 205.000 | ||
VII. Transferencias de Capital | 205.000 | 205.000 | ||
OPERACIONES DE CAPITAL | 1.275.000 | 1.355.000 | 6,27 | 80.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.712.805 | 12.914.455 | 1,59 | 201.650 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.712.805 | 12.914.455 | 1,59 | 201.650 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 12.712.805 | 12.914.455 | 1,59 | 201.650 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
30 TASAS | 30.000 | 30.000 | ||
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 70.000 | 70.000 | ||
33 VENTA DE BIENES | 65.000 | 52.000 | -20,00 | -13.000 |
39 OTROS INGRESOS | 404.871 | 528.766 | 30,60 | 123.895 |
III. Tasas y otros Ingresos | 569.871 | 680.766 | 19,46 | 110.895 |
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 550.000 | 550.000 | ||
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.360.934 | 10.371.689 | 0,10 | 10.755 |
IV. Transferencias Corrientes | 10.910.934 | 10.921.689 | 0,10 | 10.755 |
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 7.000 | 7.000 | ||
V. Ingresos Patrimoniales | 7.000 | 7.000 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 11.487.805 | 11.609.455 | 1,06 | 121.650 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.225.000 | 1.305.000 | 6,53 | 80.000 |
VII. Transferencias de Capital | 1.225.000 | 1.305.000 | 6,53 | 80.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 1.225.000 | 1.305.000 | 6,53 | 80.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.712.805 | 12.914.455 | 1,59 | 201.650 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.712.805 | 12.914.455 | 1,59 | 201.650 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 12.712.805 | 12.914.455 | 1,59 | 201.650 |