| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 55.369 | 56.200 | 1,50 | 831 |
| 12 FUNCIONARIOS | 265.330 | 269.310 | 1,50 | 3.980 |
| 13 LABORALES | 1.028.880 | 1.044.640 | 1,53 | 15.760 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 368.008 | 373.528 | 1,50 | 5.520 |
| I. Gastos de Personal | 1.717.587 | 1.743.678 | 1,52 | 26.091 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 126.200 | 128.724 | 2,00 | 2.524 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 463.800 | 473.076 | 2,00 | 9.276 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.254.202 | 2.866.962 | -11,90 | -387.240 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.844.202 | 3.468.762 | -9,77 | -375.440 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 75.000 | 135.000 | 80,00 | 60.000 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 125.000 | 125.000 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000 | 780.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 75.000 | 1.040.000 | 1.286,67 | 965.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.636.789 | 6.252.440 | 10,92 | 615.651 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 450.000 | 1.000.000 | 122,22 | 550.000 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 30.000 | 30.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 480.000 | 1.030.000 | 114,58 | 550.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 480.000 | 1.030.000 | 114,58 | 550.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.116.789 | 7.282.440 | 19,06 | 1.165.651 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 6.116.789 | 7.282.440 | 19,06 | 1.165.651 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 6.116.789 | 7.282.440 | 19,06 | 1.165.651 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 738.302 | 738.302 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 738.302 | 738.302 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.898.487 | 5.514.138 | 12,57 | 615.651 |
| IV. Transferencias Corrientes | 4.898.487 | 5.514.138 | 12,57 | 615.651 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.636.789 | 6.252.440 | 10,92 | 615.651 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 480.000 | 1.030.000 | 114,58 | 550.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 480.000 | 1.030.000 | 114,58 | 550.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 480.000 | 1.030.000 | 114,58 | 550.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.116.789 | 7.282.440 | 19,06 | 1.165.651 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 6.116.789 | 7.282.440 | 19,06 | 1.165.651 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 6.116.789 | 7.282.440 | 19,06 | 1.165.651 |