Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 53.530 | 54.876 | 2,51 | 1.346 |
13 LABORALES | 711.674 | 744.648 | 4,63 | 32.974 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 235.492 | 245.993 | 4,46 | 10.501 |
I. Gastos de Personal | 1.000.696 | 1.045.517 | 4,48 | 44.821 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.250 | 12.300 | -7,17 | -950 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 10.453 | 30.700 | 193,70 | 20.247 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.148.513 | 60.902.466 | 51,69 | 20.753.953 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 40.172.216 | 60.945.466 | 51,71 | 20.773.250 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.820.198 | 12.468.689 | 5,49 | 648.491 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 72.500 | 72.500 | ||
IV. Transferencias Corrientes | 11.892.698 | 12.541.189 | 5,45 | 648.491 |
OPERACIONES CORRIENTES | 53.065.610 | 74.532.172 | 40,45 | 21.466.562 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 12.000 | 17.500 | 45,83 | 5.500 |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 77.000 | 88.000 | 14,29 | 11.000 |
VI. Inversiones Reales | 89.000 | 105.500 | 18,54 | 16.500 |
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 5.880.228 | -100,00 | -5.880.228 | |
VII. Transferencias de Capital | 10.907.393 | 5.027.165 | -53,91 | -5.880.228 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 10.996.393 | 5.132.665 | -53,32 | -5.863.728 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 64.062.003 | 79.664.837 | 24,36 | 15.602.834 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 64.062.003 | 79.664.837 | 24,36 | 15.602.834 |
Otros ajustes | 100.350 | 100.350 | ||
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 100.350 | 100.350 | ||
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 64.062.003 | 79.765.187 | 24,51 | 15.703.184 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
33 VENTA DE BIENES | 538.858 | 390.000 | -27,62 | -148.858 |
34 CÁNONES | 40.616.554 | 49.783.833 | 22,57 | 9.167.279 |
39 OTROS INGRESOS | 180.000 | -100,00 | -180.000 | |
III. Tasas y otros Ingresos | 41.335.412 | 50.173.833 | 21,38 | 8.838.421 |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 11.820.198 | 12.468.689 | 5,49 | 648.491 |
49 DEL EXTERIOR | 180.000 | 180.000 | ||
IV. Transferencias Corrientes | 11.820.198 | 12.648.689 | 7,01 | 828.491 |
52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 60.000 | 60.000 | ||
V. Ingresos Patrimoniales | 60.000 | 60.000 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 53.215.610 | 62.882.522 | 18,17 | 9.666.912 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.996.393 | 5.027.165 | -54,28 | -5.969.228 |
VII. Transferencias de Capital | 10.996.393 | 5.027.165 | -54,28 | -5.969.228 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 10.996.393 | 5.027.165 | -54,28 | -5.969.228 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 64.212.003 | 67.909.687 | 5,76 | 3.697.684 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 64.212.003 | 67.909.687 | 5,76 | 3.697.684 |
(-)Dotaciones provisión Circulante | 4.752.521 | 4.902.521 | 3,16 | 150.000 |
(+)Aplicaciones provisiones circulante | 4.602.521 | 4.752.521 | 3,26 | 150.000 |
Otros ajustes | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -150.000 | 11.850.000 | -8.000,00 | 12.000.000 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 64.062.003 | 79.759.687 | 24,50 | 15.697.684 |
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -5.500 | -5.500 |