| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 12 FUNCIONARIOS | 245.109 | 296.214 | 20,85 | 51.105 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.945 | 56.504 | 2,84 | 1.559 |
| I. Gastos de Personal | 300.054 | 352.718 | 17,55 | 52.664 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.378 | 1.378 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.000 | 33.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 193.061 | 201.061 | 4,14 | 8.000 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 36.000 | 36.000 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 278.439 | 286.439 | 2,87 | 8.000 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 98.000 | 90.000 | -8,16 | -8.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 98.000 | 90.000 | -8,16 | -8.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 676.493 | 729.157 | 7,78 | 52.664 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 20.000 | 20.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 20.000 | 20.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 20.000 | 20.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 696.493 | 749.157 | 7,56 | 52.664 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 696.493 | 749.157 | 7,56 | 52.664 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 696.493 | 749.157 | 7,56 | 52.664 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 665.882 | 718.546 | 7,91 | 52.664 |
| IV. Transferencias Corrientes | 665.882 | 718.546 | 7,91 | 52.664 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 10.611 | 10.611 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 10.611 | 10.611 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 676.493 | 729.157 | 7,78 | 52.664 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 20.000 | 20.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 20.000 | 20.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 20.000 | 20.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 696.493 | 749.157 | 7,56 | 52.664 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 696.493 | 749.157 | 7,56 | 52.664 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 696.493 | 749.157 | 7,56 | 52.664 |