| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.000 | 58.800 | 3,16 | 1.800 |
| 13 LABORALES | 2.452.000 | 2.727.301 | 11,23 | 275.301 |
| 14 OTRO PERSONAL | 40.000 | 40.000 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 702.000 | 777.000 | 10,68 | 75.000 |
| I. Gastos de Personal | 3.251.000 | 3.603.101 | 10,83 | 352.101 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 356.000 | 313.000 | -12,08 | -43.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 123.000 | 102.000 | -17,07 | -21.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.120.184 | 992.238 | -11,42 | -127.946 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 74.000 | 52.000 | -29,73 | -22.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.673.184 | 1.459.238 | -12,79 | -213.946 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 5.000 | 3.000 | -40,00 | -2.000 |
| III. Gastos Financieros | 5.000 | 3.000 | -40,00 | -2.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.929.184 | 5.065.339 | 2,76 | 136.155 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300.000 | 300.000 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 190.000 | -100,00 | -190.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 190.000 | 300.000 | 57,89 | 110.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 190.000 | 300.000 | 57,89 | 110.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.119.184 | 5.365.339 | 4,81 | 246.155 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.119.184 | 5.365.339 | 4,81 | 246.155 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.119.184 | 5.365.339 | 4,81 | 246.155 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 100.000 | 100.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.829.184 | 4.965.339 | 2,82 | 136.155 |
| IV. Transferencias Corrientes | 4.829.184 | 4.965.339 | 2,82 | 136.155 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.929.184 | 5.065.339 | 2,76 | 136.155 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 190.000 | 300.000 | 57,89 | 110.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 190.000 | 300.000 | 57,89 | 110.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 190.000 | 300.000 | 57,89 | 110.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.119.184 | 5.365.339 | 4,81 | 246.155 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.119.184 | 5.365.339 | 4,81 | 246.155 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.119.184 | 5.365.339 | 4,81 | 246.155 |