| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 169.469 | 174.665 | 3,07 | 5.196 |
| 13 LABORALES | 38.726.408 | 55.619.042 | 43,62 | 16.892.634 |
| 14 OTRO PERSONAL | 17.433.810 | 16.006.202 | -8,19 | -1.427.608 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 122.219.366 | 131.129.848 | 7,29 | 8.910.482 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 181.955.730 | 192.523.353 | 5,81 | 10.567.623 |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO | 675.470.217 | 695.638.406 | 2,99 | 20.168.189 |
| I. Gastos de Personal | 1.035.975.000 | 1.091.091.516 | 5,32 | 55.116.516 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.625.823 | 1.516.779 | -6,71 | -109.044 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.173.979 | 22.119.624 | -0,25 | -54.355 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 262.654.714 | 275.787.448 | 5,00 | 13.132.734 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 752.156 | 755.865 | 0,49 | 3.709 |
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 77.073.702 | 84.010.336 | 9,00 | 6.936.634 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 364.280.374 | 384.190.052 | 5,47 | 19.909.678 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 6.881.479 | 6.571.727 | -4,50 | -309.752 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 550.250 | 488.763 | -11,17 | -61.487 |
| III. Gastos Financieros | 7.431.729 | 7.060.490 | -5,00 | -371.239 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.200.000 | 2.300.000 | 4,55 | 100.000 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.552.590 | 2.509.883 | -1,67 | -42.707 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 836.293 | 836.293 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000 | 200.000 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 266.251.392 | 277.649.483 | 4,28 | 11.398.091 |
| IV. Transferencias Corrientes | 272.040.275 | 283.495.659 | 4,21 | 11.455.384 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.679.727.378 | 1.765.837.717 | 5,13 | 86.110.339 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 43.345.447 | 44.165.326 | 1,89 | 819.879 |
| VI. Inversiones Reales | 43.345.447 | 44.165.326 | 1,89 | 819.879 |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.000 | -100,00 | -100.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 100.000 | -100,00 | -100.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 43.445.447 | 44.165.326 | 1,66 | 719.879 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.723.172.825 | 1.810.003.043 | 5,04 | 86.830.218 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.654.553 | 6.891.233 | 3,56 | 236.680 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 6.654.553 | 6.891.233 | 3,56 | 236.680 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 7.654.553 | 7.891.233 | 3,09 | 236.680 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.730.827.378 | 1.817.894.276 | 5,03 | 87.066.898 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 5.000.000 | 8.000.000 | 60,00 | 3.000.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.000.000 | 8.000.000 | 60,00 | 3.000.000 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.735.827.378 | 1.825.894.276 | 5,19 | 90.066.898 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 400.000 | 400.000 | ||
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 20.000.000 | 22.000.000 | 10,00 | 2.000.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 370.000 | 405.000 | 9,46 | 35.000 |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.300.000 | 1.000.000 | -23,08 | -300.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 23.570.000 | 25.305.000 | 7,36 | 1.735.000 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 32.000.000 | 7.000.000 | -78,13 | -25.000.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.626.457.378 | 1.737.282.717 | 6,81 | 110.825.339 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.658.457.378 | 1.744.282.717 | 5,18 | 85.825.339 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 50.000 | -100,00 | -50.000 | |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 2.200.000 | 2.200.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 2.250.000 | 2.200.000 | -2,22 | -50.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.684.277.378 | 1.771.787.717 | 5,20 | 87.510.339 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 51.100.000 | 52.056.559 | 1,87 | 956.559 |
| VII. Transferencias de Capital | 51.100.000 | 52.056.559 | 1,87 | 956.559 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 51.100.000 | 52.056.559 | 1,87 | 956.559 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.735.377.378 | 1.823.844.276 | 5,10 | 88.466.898 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 400.000 | 500.000 | 25,00 | 100.000 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 400.000 | 500.000 | 25,00 | 100.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | 500.000 | 25,00 | 100.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.735.777.378 | 1.824.344.276 | 5,10 | 88.566.898 |
| (+)Incrementos de existencias | 50.000 | 50.000 | ||
| Otros ajustes | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 50.000 | 1.550.000 | 3.000,00 | 1.500.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.735.827.378 | 1.825.894.276 | 5,19 | 90.066.898 |