| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.000 | 56.800 | 1,43 | 800 |
| 13 LABORALES | 3.905.335 | 3.962.700 | 1,47 | 57.365 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.163.500 | 1.180.500 | 1,46 | 17.000 |
| I. Gastos de Personal | 5.124.835 | 5.200.000 | 1,47 | 75.165 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.550 | 4.800 | 5,49 | 250 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 326.600 | 332.000 | 1,65 | 5.400 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 465.150 | 472.000 | 1,47 | 6.850 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 40.000 | 40.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 836.300 | 848.800 | 1,49 | 12.500 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 100.000 | 100.000 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 550.000 | -100,00 | -550.000 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 550.000 | -100,00 | -550.000 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.611.135 | 6.148.800 | -6,99 | -462.335 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 59.000 | 20.000 | -66,10 | -39.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 98.000 | 50.000 | -48,98 | -48.000 |
| VI. Inversiones Reales | 157.000 | 70.000 | -55,41 | -87.000 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.939.000 | 20.117.300 | 44,32 | 6.178.300 |
| VII. Transferencias de Capital | 13.939.000 | 20.117.300 | 44,32 | 6.178.300 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 14.096.000 | 20.187.300 | 43,21 | 6.091.300 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.707.135 | 26.336.100 | 27,18 | 5.628.965 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 9.000.000 | 7.000.000 | -22,22 | -2.000.000 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 9.000.000 | 7.000.000 | -22,22 | -2.000.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 9.000.000 | 7.000.000 | -22,22 | -2.000.000 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 29.707.135 | 33.336.100 | 12,22 | 3.628.965 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 29.707.135 | 33.336.100 | 12,22 | 3.628.965 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.953.116 | 5.495.511 | -7,69 | -457.605 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.953.116 | 5.495.511 | -7,69 | -457.605 |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 293.000 | 290.000 | -1,02 | -3.000 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 15.000 | 5.000 | -66,67 | -10.000 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 350.019 | 358.289 | 2,36 | 8.270 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 658.019 | 653.289 | -0,72 | -4.730 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.611.135 | 6.148.800 | -6,99 | -462.335 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 14.352.090 | 19.187.300 | 33,69 | 4.835.210 |
| VII. Transferencias de Capital | 14.352.090 | 19.187.300 | 33,69 | 4.835.210 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 14.352.090 | 19.187.300 | 33,69 | 4.835.210 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.963.225 | 25.336.100 | 20,86 | 4.372.875 |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 27.963.225 | 32.336.100 | 15,64 | 4.372.875 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 1.743.910 | 1.000.000 | -42,66 | -743.910 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.743.910 | 1.000.000 | -42,66 | -743.910 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 29.707.135 | 33.336.100 | 12,22 | 3.628.965 |