| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 72.807 | 85.191 | 17,01 | 12.384 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 23.458 | 27.513 | 17,29 | 4.055 |
| I. Gastos de Personal | 96.265 | 112.704 | 17,08 | 16.439 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.140 | 19.970 | 10,09 | 1.830 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.060 | 50.263 | -5,27 | -2.797 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 71.200 | 70.233 | -1,36 | -967 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300 | -100,00 | -300 | |
| III. Gastos Financieros | 300 | -100,00 | -300 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 167.765 | 182.937 | 9,04 | 15.172 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 167.765 | 182.937 | 9,04 | 15.172 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 167.765 | 182.937 | 9,04 | 15.172 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 167.765 | 182.937 | 9,04 | 15.172 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 210.800 | 210.800 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 210.800 | 210.800 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 210.800 | 210.800 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 210.800 | 210.800 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 210.800 | 210.800 | ||
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 210.800 | 210.800 | ||
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 43.035 | 27.863 | -35,26 | -15.172 |