| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 32.320 | 32.450 | 0,40 | 130 |
| 14 OTRO PERSONAL | 14.000 | 15.400 | 10,00 | 1.400 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 10.405 | 10.550 | 1,39 | 145 |
| I. Gastos de Personal | 56.725 | 58.400 | 2,95 | 1.675 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 34.900 | 37.902 | 8,60 | 3.002 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.500 | 101.498 | 3.959,92 | 98.998 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 35.875 | 30.606 | -14,69 | -5.269 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.000 | 5.000 | -16,67 | -1.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 79.275 | 175.006 | 120,76 | 95.731 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 5.700 | 10.146 | 78,00 | 4.446 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 5.700 | 10.146 | 78,00 | 4.446 |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.000 | 100.000 | ||
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 100.200 | 100.701 | 0,50 | 501 |
| IV. Transferencias Corrientes | 100.200 | 200.701 | 100,30 | 100.501 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 30.100 | -100,00 | -30.100 | |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 22.559 | 22.559 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 30.100 | 22.559 | -25,05 | -7.541 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 136.000 | 233.406 | 71,62 | 97.406 |