| Servicio / Programa / Subconce | Euros |
|---|---|
| 5103 D.G.PERSONAS MAYORES | 82.770.305 |
| 313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.816 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 55.816 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.982 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.834 |
| 12 FUNCIONARIOS | 17.905.656 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106 |
| 12000 SUELDO | 6.474.168 |
| 12001 TRIENIOS | 986.902 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.453.024 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 3.593.348 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 6.321 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.529.343 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 412.527 |
| 12100 SUELDO | 382.401 |
| 12101 TRIENIOS | 3.134 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.299 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 13.918 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.775 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 1.450.023 |
| 12400 SUELDO | 662.988 |
| 12401 TRIENIOS | 5.670 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 337.899 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 257.523 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 185.943 |
| 13 LABORALES | 16.074 |
| 131 LABORAL TEMPORAL | 16.074 |
| 13100 SALARIOS | 15.085 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 740 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 207 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 42 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445 |
| 151 GRATIFICACIONES | 1.848.445 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.848.445 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 5.446.761 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.446.761 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 605.883 |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265 |
| 21200 EDIFICIOS | 107.778 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.487 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987 |
| 21300 MAQUINARIA | 35.355 |
| 21301 INSTALACIONES | 331.690 |
| 21302 UTILLAJE | 21.942 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.748 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 13.163 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 9.451 |
| 221 SUMINISTROS | 1.942.100 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 770.343 |
| 22101 AGUA | 219.840 |
| 22102 GAS | 279.965 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION | 95 |
| 22104 VESTUARIO | 132.858 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 193.167 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 48.846 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 37.826 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 259.160 |
| 222 COMUNICACIONES | 75.528 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 52.930 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.590 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 485 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 523 |
| 223 TRANSPORTES | 637.401 |
| 22300 TRANSPORTES | 637.401 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 95 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 95 |
| 225 TRIBUTOS | 105 |
| 22500 ESTATALES | 50 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 55 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 21.299 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.599 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 18.697 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 5.621.416 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5.129.575 |
| 22701 SEGURIDAD | 164.350 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 95 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 57.976 |
| 22709 OTROS | 269.420 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704 |
| 230 DIETAS | 5.344 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.200 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.144 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 23.360 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 4.000 |
| 23102 DEL PERSONAL | 19.360 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 43.913.003 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 43.913.003 |
| 26002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES | 28.824.870 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 11.021.248 |
| 26009 PRESTACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4.066.885 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.900.000 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 3.900.000 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 3.900.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 713.657 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 393.656 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262 |
| 62100 EDIFICIOS | 307.262 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 230.001 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001 |
| 63100 EDIFICIOS | 230.001 |
| 69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO SOCIAL | 90.000 |
| 691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3/2003 | 90.000 |
| 69100 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3/2003 | 90.000 |