Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 54.763 | 60.100 | 9,75 | 5.337 |
13 LABORALES | 550.641 | 552.836 | 0,40 | 2.195 |
14 OTRO PERSONAL | 3.968.292 | 3.901.439 | 1,68- | 66.853- |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 74.522 | 74.522 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.264.697 | 1.323.726 | 4,67 | 59.029 |
I. Gastos de Personal | 5.912.915 | 5.912.623 | 0,00- | 292- |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 62.459 | 40.685 | 34,86- | 21.774- |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.602 | 543 | 92,86- | 7.059- |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.524.776 | 2.751.083 | 8,96 | 226.307 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 83.643 | 98.784 | 18,10 | 15.141 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 2.678.480 | 2.891.095 | 7,94 | 212.615 |
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 335.602 | 454.614 | 35,46 | 119.012 |
III. Gastos Financieros | 335.602 | 454.614 | 35,46 | 119.012 |
OPERACIONES CORRIENTES | 8.926.997 | 9.258.332 | 3,71 | 331.335 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 441.000 | 327.000 | 25,85- | 114.000- |
VI. Inversiones Reales | 441.000 | 327.000 | 25,85- | 114.000- |
OPERACIONES DE CAPITAL | 441.000 | 327.000 | 25,85- | 114.000- |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.367.997 | 9.585.332 | 2,32 | 217.335 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.367.997 | 9.585.332 | 2,32 | 217.335 |
Otros ajustes | 400.000 | 280.000 | 30,00- | 120.000- |
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 400.000 | 280.000 | 30,00- | 120.000- |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 9.767.997 | 9.865.332 | 1,00 | 97.335 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 2.063.776 | 1.704.397 | 17,41- | 359.379- |
III. Tasas y otros Ingresos | 2.063.776 | 1.704.397 | 17,41- | 359.379- |
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 2.097.435 | 1.819.788 | 13,24- | 277.647- |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.180.147 | 2.055.141 | 5,73- | 125.006- |
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 115.083 | 115.083 | ||
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 2.300.000 | 2.200.000 | 4,35- | 100.000- |
47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 708.259 | 627.762 | 11,37- | 80.497- |
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 53.509 | 102.705 | 91,94 | 49.196 |
49 DEL EXTERIOR | 317.869 | 428.540 | 34,82 | 110.671 |
IV. Transferencias Corrientes | 7.657.219 | 7.349.019 | 4,03- | 308.200- |
52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 303.691 | 389.564 | 28,28 | 85.873 |
V. Ingresos Patrimoniales | 303.691 | 389.564 | 28,28 | 85.873 |
OPERACIONES CORRIENTES | 10.024.686 | 9.442.980 | 5,80- | 581.706- |
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 100.000 | 150.000 | 50,00 | 50.000 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 400.000 | 280.000 | 30,00- | 120.000- |
74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.000 | 100.000 | ||
77 DE EMPRESAS PRIVADAS | 37.000 | 37.000 | ||
79 DEL EXTERIOR | 141.000 | 40.000 | 71,63- | 101.000- |
VII. Transferencias de Capital | 641.000 | 607.000 | 5,30- | 34.000- |
OPERACIONES DE CAPITAL | 641.000 | 607.000 | 5,30- | 34.000- |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.665.686 | 10.049.980 | 5,77- | 615.706- |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 10.665.686 | 10.049.980 | 5,77- | 615.706- |
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio | 3.994.591 | 3.202.779 | 19,82- | 791.812- |
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 3.200.000 | 3.046.874 | 4,79- | 153.126- |
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 794.591- | 155.905- | 80,38- | 638.686 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 9.871.095 | 9.894.075 | 0,23 | 22.980 |
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 103.098 | 28.743 | 72,12- | 74.355- |