| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 52.999 | 52.999 | ||
| 14 OTRO PERSONAL | 52.246 | 52.246 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 32.792 | 32.792 | ||
| I. Gastos de Personal | 138.037 | 138.037 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.600 | 2.600 | 62,50 | 1.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.500 | 34.300 | 5,54 | 1.800 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000 | 2.100 | 5,00 | 100 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 36.100 | 39.000 | 8,03 | 2.900 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 174.137 | 177.037 | 1,67 | 2.900 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 64.153 | 62.178 | 3,08- | 1.975- |
| VI. Inversiones Reales | 64.153 | 62.178 | 3,08- | 1.975- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 64.153 | 62.178 | 3,08- | 1.975- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 238.290 | 239.215 | 0,39 | 925 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 238.290 | 239.215 | 0,39 | 925 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 238.290 | 239.215 | 0,39 | 925 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 157.996 | 157.902 | 0,06- | 94- |
| 49 DEL EXTERIOR | 52.851 | 52.851 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 157.996 | 210.753 | 33,39 | 52.757 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 4.000 | 300 | 92,50- | 3.700- |
| V. Ingresos Patrimoniales | 4.000 | 300 | 92,50- | 3.700- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 161.996 | 211.053 | 30,28 | 49.057 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 161.996 | 211.053 | 30,28 | 49.057 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 161.996 | 211.053 | 30,28 | 49.057 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 76.294 | 28.162 | 63,09- | 48.132- |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 76.294 | 28.162 | 63,09- | 48.132- |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 238.290 | 239.215 | 0,39 | 925 |