| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 53.528 | 53.528 | ||
| 13 LABORALES | 441.856 | 441.856 | ||
| 14 OTRO PERSONAL | 15.308 | 14.609 | 4,57- | 699- |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 150.046 | 150.046 | ||
| I. Gastos de Personal | 660.738 | 660.039 | 0,11- | 699- |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000 | 3.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.000 | 4.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 232.167 | 181.025 | 22,03- | 51.142- |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 264.167 | 213.025 | 19,36- | 51.142- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 924.905 | 873.064 | 5,61- | 51.841- |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.585.000 | 791.000 | 50,09- | 794.000- |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.335.000 | 1.445.000 | 8,24 | 110.000 |
| VI. Inversiones Reales | 2.920.000 | 2.236.000 | 23,42- | 684.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.920.000 | 2.236.000 | 23,42- | 684.000- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.844.905 | 3.109.064 | 19,14- | 735.841- |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.844.905 | 3.109.064 | 19,14- | 735.841- |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 3.844.905 | 3.109.064 | 19,14- | 735.841- |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 17.143 | 16.000 | 6,67- | 1.143- |
| III. Tasas y otros Ingresos | 17.143 | 16.000 | 6,67- | 1.143- |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 25.000 | 25.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 880.762 | 830.064 | 5,76- | 50.698- |
| IV. Transferencias Corrientes | 905.762 | 855.064 | 5,60- | 50.698- |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 2.000 | 2.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 2.000 | 2.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 924.905 | 873.064 | 5,61- | 51.841- |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.920.000 | 2.236.000 | 23,42- | 684.000- |
| VII. Transferencias de Capital | 2.920.000 | 2.236.000 | 23,42- | 684.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.920.000 | 2.236.000 | 23,42- | 684.000- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.844.905 | 3.109.064 | 19,14- | 735.841- |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.844.905 | 3.109.064 | 19,14- | 735.841- |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 3.844.905 | 3.109.064 | 19,14- | 735.841- |