| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.285 | 54.285 | ||
| 14 OTRO PERSONAL | 166.413 | 197.999 | 18,98 | 31.586 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 48.541 | 58.540 | 20,60 | 9.999 |
| I. Gastos de Personal | 269.239 | 310.824 | 15,45 | 41.585 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 35.400 | 100,00- | 35.400- | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 20.600 | 18.300 | 11,17- | 2.300- |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 288.394 | 142.794 | 50,49- | 145.600- |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 344.394 | 161.094 | 53,22- | 183.300- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 613.633 | 471.918 | 23,09- | 141.715- |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000 | 25.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 613.633 | 496.918 | 19,02- | 116.715- |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 613.633 | 496.918 | 19,02- | 116.715- |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 613.633 | 496.918 | 19,02- | 116.715- |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 16.734 | 6.000 | 64,14- | 10.734- |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 6.000 | 12.124 | 102,07 | 6.124 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 22.734 | 18.124 | 20,28- | 4.610- |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 568.899 | 431.794 | 24,10- | 137.105- |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 22.000 | 22.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 590.899 | 453.794 | 23,20- | 137.105- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 613.633 | 471.918 | 23,09- | 141.715- |
| 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA C.A.R.M. | 25.000 | 25.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 613.633 | 496.918 | 19,02- | 116.715- |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 613.633 | 496.918 | 19,02- | 116.715- |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 613.633 | 496.918 | 19,02- | 116.715- |