| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.345 | 59.811 | 0,79 | 466 |
| 12 FUNCIONARIOS | 109.537 | 111.905 | 2,16 | 2.368 |
| 13 LABORALES | 378.364 | 388.053 | 2,56 | 9.689 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 151.978 | 148.721 | 2,14- | 3.257- |
| I. Gastos de Personal | 699.224 | 708.490 | 1,33 | 9.266 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.194 | 8.000 | 2,37- | 194- |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.647 | 169.623 | 48,07- | 157.024- |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 334.841 | 177.623 | 46,95- | 157.218- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.034.065 | 886.113 | 14,31- | 147.952- |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000 | 2.000 | 100,00 | 1.000 |
| VI. Inversiones Reales | 1.000 | 2.000 | 100,00 | 1.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.000 | 2.000 | 100,00 | 1.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.035.065 | 888.113 | 14,20- | 146.952- |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 48.900.000 | 55.300.002 | 13,09 | 6.400.002 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 4.144.000 | 75.000 | 98,19- | 4.069.000- |
| 86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL | 1.100.000 | 100,00- | 1.100.000- | |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 54.144.000 | 55.375.002 | 2,27 | 1.231.002 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 9.375.000 | 10.937.500 | 16,67 | 1.562.500 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 9.375.000 | 10.937.500 | 16,67 | 1.562.500 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 63.519.000 | 66.312.502 | 4,40 | 2.793.502 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 64.554.065 | 67.200.615 | 4,10 | 2.646.550 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 19.275 | 506.558 | 2.528,06 | 487.283 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 19.275 | 506.558 | 2.528,06 | 487.283 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 64.573.340 | 67.707.173 | 4,85 | 3.133.833 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 1.067.244 | 769.170 | 27,93- | 298.074- |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.067.244 | 769.170 | 27,93- | 298.074- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.067.244 | 769.170 | 27,93- | 298.074- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.067.244 | 769.170 | 27,93- | 298.074- |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 60.464.261 | 63.847.696 | 5,60 | 3.383.435 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 3.893.565 | 2.700.504 | 30,64- | 1.193.061- |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 64.357.826 | 66.548.200 | 3,40 | 2.190.374 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 64.357.826 | 66.548.200 | 3,40 | 2.190.374 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 65.425.070 | 67.317.370 | 2,89 | 1.892.300 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 65.425.070 | 67.317.370 | 2,89 | 1.892.300 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 851.730 | 389.803- | 145,77- | 1.241.533- |