| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.678 | 55.197 | 0,95 | 519 |
| 13 LABORALES | 241.111 | 243.368 | 0,94 | 2.257 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 92.159 | 92.159 | ||
| I. Gastos de Personal | 387.948 | 390.724 | 0,72 | 2.776 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.304.397 | 9.696.875 | 53,81 | 3.392.478 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 131.560 | 142.560 | 8,36 | 11.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 6.435.957 | 9.839.435 | 52,88 | 3.403.478 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 9.978.346 | 11.095.444 | 11,20 | 1.117.098 |
| III. Gastos Financieros | 9.978.346 | 11.095.444 | 11,20 | 1.117.098 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 16.802.251 | 21.325.603 | 26,92 | 4.523.352 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.802.251 | 21.325.603 | 26,92 | 4.523.352 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 16.802.251 | 21.325.603 | 26,92 | 4.523.352 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 21.829.416 | 26.352.768 | 20,72 | 4.523.352 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 9.461.821 | 11.420.198 | 20,70 | 1.958.377 |
| IV. Transferencias Corrientes | 9.461.821 | 11.420.198 | 20,70 | 1.958.377 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 7.667.250 | 9.905.148 | 29,19 | 2.237.898 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 257 | 257 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 7.667.507 | 9.905.405 | 29,19 | 2.237.898 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 17.129.328 | 21.325.603 | 24,50 | 4.196.275 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 4.700.088 | 5.027.165 | 6,96 | 327.077 |
| VII. Transferencias de Capital | 4.700.088 | 5.027.165 | 6,96 | 327.077 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 4.700.088 | 5.027.165 | 6,96 | 327.077 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.829.416 | 26.352.768 | 20,72 | 4.523.352 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 21.829.416 | 26.352.768 | 20,72 | 4.523.352 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 21.829.416 | 26.352.768 | 20,72 | 4.523.352 |