| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 53.700 | 53.992 | 0,54 | 292 |
| 12 FUNCIONARIOS | 668.694 | 587.401 | 12,16- | 81.293- |
| 13 LABORALES | 1.423.175 | 1.410.410 | 0,90- | 12.765- |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 596.245 | 604.781 | 1,43 | 8.536 |
| I. Gastos de Personal | 2.741.814 | 2.656.584 | 3,11- | 85.230- |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 26.500 | 16.500 | 37,74- | 10.000- |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.388.591 | 8.737.721 | 62,15 | 3.349.130 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.000 | 50.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 5.465.091 | 8.804.221 | 61,10 | 3.339.130 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 2.000 | 2.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 2.000 | 2.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.208.905 | 11.462.805 | 39,64 | 3.253.900 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 50.000 | 50.000 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 500.000 | 500.000 | ||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.573.375 | 700.000 | 55,51- | 873.375- |
| VI. Inversiones Reales | 2.123.375 | 1.250.000 | 41,13- | 873.375- |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000 | 100,00- | 100.000- | |
| VII. Transferencias de Capital | 100.000 | 100,00- | 100.000- | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.223.375 | 1.250.000 | 43,78- | 973.375- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.432.280 | 12.712.805 | 21,86 | 2.280.525 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 10.432.280 | 12.712.805 | 21,86 | 2.280.525 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 10.432.280 | 12.712.805 | 21,86 | 2.280.525 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 10.000 | 30.000 | 200,00 | 20.000 |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 90.000 | 70.000 | 22,22- | 20.000- |
| 33 VENTA DE BIENES | 65.000 | 65.000 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 243.550 | 404.871 | 66,24 | 161.321 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 408.550 | 569.871 | 39,49 | 161.321 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 500.000 | 550.000 | 10,00 | 50.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 7.323.855 | 10.385.934 | 41,81 | 3.062.079 |
| IV. Transferencias Corrientes | 7.823.855 | 10.935.934 | 39,78 | 3.112.079 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 26.500 | 7.000 | 73,58- | 19.500- |
| V. Ingresos Patrimoniales | 26.500 | 7.000 | 73,58- | 19.500- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.258.905 | 11.512.805 | 39,40 | 3.253.900 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.173.375 | 1.200.000 | 44,79- | 973.375- |
| VII. Transferencias de Capital | 2.173.375 | 1.200.000 | 44,79- | 973.375- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.173.375 | 1.200.000 | 44,79- | 973.375- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.432.280 | 12.712.805 | 21,86 | 2.280.525 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 10.432.280 | 12.712.805 | 21,86 | 2.280.525 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 10.432.280 | 12.712.805 | 21,86 | 2.280.525 |